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Manual do Usuário
Sistema: Cooperate
Público Alvo: Usuários Externos
Melhorias na Nota Fiscal Eletrônica
Sumario
1. Nota Fiscal de Estorno ........................................................................................ 3
1.1 Configurações necessárias para a nota de estorno ............................................. 3
1.2 Emissão da nota de Estorno..................................................................................... 6
2. Emissão de Nota Referenciada ......................................................................... 13
3. Bloqueio de faturamento com tributação 02k sem percentual de redução na
base de calculo do ICMS .......................................................................................... 15
4. Cancelamentose estornos de Nota Fiscal Eletrônica .................................... 16
5. Verificação da Série quando a emissão for contingência SCAN .................... 17
6. Contingência. ..................................................................................................... 18




1. Nota Fiscal de Estorno

Foi criada a rotina est115b.p para efetuar o ESTORNO de NotaFiscal
Eletrônica. O objetivo dessa Nota Fiscal é "desfazer" um processo de faturamento que
não tenha sido cancelado de prazo legal, desde que não tenha havido a circulação da
mercadoria.
A nota de estorno devera ter as seguintes características:
a) No xml deverá constar as informações abaixo:
- TAG FinNFe: 3 - NF-e de ajuste;
- TAG natOp.: 999 - Estorno de NF-e não cancelada noprazo legal;
- TAG refNFe: CHAVE DE ACESSO da NF-e que esta sendo estornada;
- TAG infAdFisco: Deverá ser informada a justificativa do estorno.
b) Os dados de produtos/serviços e valores deverão ser equivalentes aos da NF-e
estornada.
c) Os códigos de CFOP deverão ser inversos aos constantes na NF-e estornada.


1.1 Configurações necessárias para a nota de estorno

Devem sercriadas Operações Internas especificas (rotina par208.p) para as
notas de Estorno, que deverão estar marcadas como Estorno de NFe e como Nota de
Devolução.

Exemplo do cadastro de uma operação interna para estorno de nota de Venda:


Opção Faturamento:



Opção Estoque:


Opção Livro Fiscal:

Exemplo do cadastro de uma operação interna para estorno de nota deCompra:


Opção Faturamento:


Opção Estoque:



Opção Livro Fiscal:




1.2 Emissão da nota de Estorno

Exemplo de estorno de Nota de Venda:

- Rotina est115b.p:

Onde:
Unidade.........: Campo preenchido automaticamente com a unidade
em que o usuário esta logado.
Tipo operacao...: Esse campo devera ser alternado entre Entradae Saída. Se a nota a ser estornada é uma nota
de venda, o 'Tipo operação' deve ser Entrada.
Especie dcto....: Informar a Espécie no qual o documento devera
ser gerado.
Serie do dcto...: Informar a Serie no qual o documento devera
ser gerado.
Numero dcto.....: Campo preenchido automaticamente pelo sistema.


Apósinformar os dados acima, será apresentada uma tela para
informar qual documento devera ser estornado:
Após selecionado o documento a ser estornado, o usuário devera informar a Operação
interna e a espécie financeira:

Em seguida devera informar o motivo do estorno da nota:






Após isso, confirmar a emissão do faturamento e aguardar a nota de ser autorizada
pela Sefaz:Exemplo de estorno de Nota de Compra:
- Rotina est115b.p

Unidade.........: Campo preenchido automaticamente com a unidade
em que o usuário esta logado.
Tipo operação...: Neste campo devera ser alternado entre Entrada
e Saída. Se a nota a ser estornada é uma nota
de compra, o 'Tipo operação' deve ser...
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