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3 páginas
BANCO DO BRASIL001-1
Recibo do Sacado
Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
30/10/2012
Cedente
Agência/Código Cedente
LOJAS RENNER S/A
Data do Documento
16/10/2012
Uso do Banco
3070/205634-8
Num do Documento
Espécie Doc.
02685323
Carteira
Aceite
BOL
Espécie
18
Data do Processamento
16/10/2012
N
Quantidade
Valor
R$
Nosso Número
17033790002685323
Débito
296,46
x
(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
SR. CAIXA NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE
JUROS:0,20% A.DIA
MULTA:2%
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL
NÃO ACEITAR PAGAMENTO C/ VALOR DIVERGENTE AO VALOR INFORMADO NO BOLETO
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
(+) Outros acréscimos
3,54
(=) Valor do Documento
300,00
"CADASTRO SUJEITO A REANÁLISE"
(+) Mora/multa
Ref.:- parcelamento: 01135655 parc: 001/010 - contrato: 00000896072 prest(s): 001 de um plano de 001
(-) Valor Cobrado
Sacado
ALIPIO LUIS VILAR DE ALMEIDA
RUA SEBASTIANA FARIA DE OLIVEI 819 CASA
12236730 - CIDADE MORUMBI - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CPF : 081.000.848-31
Sacador/Avalista
Código de baixa
Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação sé terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado
BANCO DO BRASIL
001-1
Ficha de Caixa
Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
30/10/2012
Cedente
Agência/Código Cedente
LOJAS RENNER S/A
Data do Documento
3070/205634-8
Num do Documento
Aceite
BOL
02685323
16/10/2012
Uso do Banco
Espécie Doc.
Carteira
Espécie
18
Data do Processamento
N
R$
Nosso Número
17033790002685323
16/10/2012
Quantidade
Valor
Débito
296,46
x
(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas as informações