SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 - Requisitos Gerais
Questões

SIM

NÃO

Evidências

Os processos do SGQ estão identificados?
Em que documento?
Os documentos do SGQ estão controlados e existe um procedimento documentado?
Documentos são aprovados antes de serem emitidos? O procedimento de Controle de Documentos está implementado eficazmente?

Questões

4.2.- REQUISITOS DE DOCUMENTO
4.2.1 - Generalidades
SIM
NÃO

Evidências

Os demais documentos do SGQ estão estabelecidos? O Manual da Qualidade e procedimentos obrigatórios estão documentados?
4.2.2 - Manual da Qualidade
Questões

SIM

NÃO

Evidências

Interação entre os processos de um sistema de gestão da qualidade
Os procedimentos documentados ou referência 4.2.3 - Controle de Documentos
Questões

SIM

NÃO

Evidências

Existe identificação clara nos documentos de sua finalidade e sua versão?
O procedimento de Controle de Documentos está implementado eficazmente?

Questões

4.2.4 - Controle de Registros
SIM
NÃO

Existe um procedimento documentado para controle de registros?

Os registros são legíveis?

Os registros são rapidamente recuperáveis?

Evidências

Questões

5.1 - Comprometimento da Direção
SIM
NÃO

Evidências

A política da qualidade é estabelecida pela alta direção? Os objetivos da qualidade são estabelecidos?
As análises críticas são realizadas com participação da alta direção?

5.2 - Foco no Cliente
SIM
NÃO

Questões

Evidências

É assegurada a determinação e atendimento aos requisitos do cliente visando a sua satisfação? 5.3 - Política da Qualidade
Questões

SIM

NÃO

Evidências

A política da qualidade é apropriada ao propósito da organização?
Inclui um comprometimento com o atendimento
Sua estrutura permite estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
A política da qualidade é comunicada e entendida por toda organização?
É analisada continuamente para a