Orcamento empresarial

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Workshop – Orçamento Empresarial

Prof.: Sérgio Leal Caldas Turma: GEEN T12

André Lemos Bernardo Pinto Daniel Pacheco Marcelo Donisette Rogério Farah

Agenda

Diagnóstico Geral e Mercado
Situação Atual Diretrizes para retorno do ativo Opção Sugerida

2

Área de Atuação
Atuação:
 Empresa controlada pelo grupo Carrefour e fundada em 01 de Março de 2010.
Eletrodo mésticos EsporteLazer Informáti ca

 Estrutura 100% dedicada operação de comércio eletrônico, desde o Centro de Distribuição, em Barueri – SP, passando pela estrutura comercial, de marketing, logística e atendimento ao cliente (Televendas e Backoffice).
 Comercializa mais de 13.000 SKU’s nas categorias eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, telefonia, cine-foto, games, esporte e lazer, casa,bebês, perfumaria fina, além da categoria de serviços.

Bebês

Carrefour. com

Jogos /Games

Perfuma ria Casa

Cine-foto

Mercado E-commerce
Dados Gerais:
 6º país com maior número de usuários na internet – Aprox. 50 MM

 Crescimento de 900% em usuários entre 2000 e 2008
 Setor de eletroeletrônicos responde por aproximadamente 15% do faturamento do setor.  Cerca 23.MM de pessoascompõem o mercado de e consumidores no Brasil, com faixa etária entre 25 e 49 anos e rendimento mensal entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00.
(fonte www.e-commerce.org.br)

Mercado E-commerce
Faturamento (R$ Bilhões)
16 14 12 10 8 6 4 2 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Share (aprox %)
Carrefour Shoptime Magazine Submarino Nova PontoCom Americanas 5,5 6,01 8,87 15,19 22,2526,62

0

10

20

30

Agenda

Diagnóstico Geral e Mercado

Situação Atual
Diretrizes para retorno do ativo Opção Sugerida

6

Situação Atual 2X10 - DRE
 Para a elaboração deste diagnóstico, foram utilizadas as 6 principais classes de produtos comercializados pelo Carrefour.com.
Situação Atual Receita Operacional Líquida (-) Custos e Despesas Variáveis Custos Variáveis deLogistica Despesas Variáveis com Marketing Despesas Variáveis com Administração Margem de Contribuição (-) Custos e Despesas Fixas Custos Fixos de Armazenagem (CD) Despesas Fixas com Vendas Despesas Fixas com Administração Lucro Operacional Gerado pelos Ativos (-) Despesas Financeiras (Custo Dívida) Lucro Operacional Líquido Infromatica 380 -189 -160 -23 -6 191 -100 -59 -7 -34 91 -28 63 16,6% TV/Audio170 -85 -70 -12 -3 85 -57 -33 -5 -19 28 -30 -2 -1,2% Eletrodomesticos 135 -78 -70 -5 -3 57 -62 -45 -3 -14 -5 -40 -45 -33,3% Telefonia 92 -36 -25 -8 -3 56 -26 -18 -1 -7 30 -10 20 22,0% Cine Foto 30 -14 -5 -7 -2 16 -13 -6 -1 -6 3 -8 -5 -16,7% Games 50 -25 -15 -7 -3 25 -22 -9 -3 -10 3 -4 -1 -2,0% Total 857 -427 -345 -62 -20 430 -280 -170 -20 -90 150 -120 30 3,5%

0,857 17,53% 15,02%

Pontos deAtenção
Principais pontos fracos:
 Momento de incerteza na sucessão da empresa;  Ausência de planejamento estratégico-empresarial;

 Necessidade de modernização na comunicação com público (redes sociais);
 Dificuldade em disseminação de cultura diferenciada da rede de varejo tradicional;  Pouca integração dos processos intermediários (logística, distribuição)  Pouca variedade deprodutos em relação à concorrência  Pouco relacionamento com cliente e verificação do perfil de compra  Frete relativamente demorado para região Norte/Nordeste

Agenda

Diagnóstico Geral e Mercado Situação Atual

Diretrizes para retorno do ativo
Opção Sugerida

9

Diretriz 1
Manutenção Giro e Aumento da Margem
Infromatica 380 -189 -160 -23 -6 191 -65 -38 -5 -22 127 -28 99 25,9% TV/Audio170 -85 -70 -12 -3 85 -37 -21 -3 -12 48 -30 18 10,7% Eletrodomesticos 135 -78 -70 -5 -3 57 -40 -29 -2 -9 17 -40 -23 -17,0% Telefonia 92 -36 -25 -8 -3 56 -17 -12 -1 -5 39 -10 29 31,9% Cine Foto 30 -14 -5 -7 -2 16 -8 -4 -1 -4 8 -8 -0 -1,3% Games 50 -25 -15 -7 -3 25 -14 -6 -2 -6 11 -4 7 13,6% Total 857 -427 -345 -62 -20 430 -180 -110 -13 -58 250 -120 130 15,1%

Receita Operacional Líquida (-)...
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