Gerencimento de projetos- plano do projeto

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Projeto Estratégico TT380
PE TT380

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o d e Ca m p o s

Sumário
Sumário Executivo Escopo – WBS Tempo – Cronograma Custo – Orçamento RH – Organograma e Matriz de Responsabilidade

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o d e Ca m p o s

Sumário Executivo

Geração de valor

Visão da Empresa

Objetivos do Negócio (benefícios): • Algo que será obtido após aimplantação do Projeto

Aumento da lucratividade

Melhoria da Imageml da empresa

Aumento na participação no mercado

Redução de custos operacionais

Maior produtividade

Objetivos do Projeto: • Algo que se deseja alcançar • Entregar um produto
Prazo de Implantação

Implantação do Projeto
Custo de Implantaçãso Fontes de Financiamento

Motivadores do Projeto

Justificativa /Necessidade

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o d e Ca m p o s

Sumário Executivo

Descrição do Produto : Compor uma linha de montagem que permita a produção contínua de aviões modelo TT380. Esta linha de montagem contará com um recebimento e distribuição da matéria prima, dobra manual das folhas, encaminhamento para contagem e controle da qualidade e expedição.

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o de Ca m p o s

Sumário Executivo

Viabilidade Econômico-financeira

Receitas Despesas Fluxo Periódico Fluxo Acumulado Receitas - Descontadas Despesas - Descontadas Fluxo Periódico Fluxo Acumulado

0 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

1 300 300 -900 250 0 250 -950

2 300 300 -600 208 0 208 -742

3 300 300 -300 174 0 174 -568

Períodos 4 5 6 300 300 300 300 0 145 0 145-423 300 300 121 0 121 -303 300 600 100 0 100 -202

7 300 300 900 84 0 84 -119

8 300 300 1.200 70 0 70 -49

9 300 300 1.500 58 0 58 9

10 500 500 2.000 81 0 81 90

Taxa de Desconto = 20,0% VPL = ( 20%;300.....500) + (1.000) = 90,04 TIR = 22,1% IL ( BCR) = 1290/1200 = 1,08 Payback Simples = 4 períodos Payback Descontado = 8+49/(49+9) = 8,84 períodos

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o d eCa m p o s

Sumário Executivo
Limites do Projeto :
-

Produção limitada a 11 aviões para validar a linha de produção solicitada; O período de gestão do projeto encerrará no mês de junho/2012;

-

Premissas :
-

Equipe exclusiva para gerenciar e produzir o lote piloto dos aviões TT380; Preço de venda de mercado deste modelo é de R$2.000,00 na fábrica (conforme pesquisa de mercadoelaborada pela Teco-Teco); Cálculo dos custos:
-

-

-

Mão de obra: gerente R$2.000, Supervisor de Qualidade R$1.500, Operários R$1.000 (fixos com encargos sociais); Matéria prima: R$1.000 por folha comprada de fornecedor externo; Despesas indiretas: 30% do custo operacional (*) não foram considerados os impostos como IR, IPI, ICMS...

-

-

-

Restrições :
-

O tempo de produçãonão poderá ultrapassar 10 minutos; Toda a matéria prima (testes e produção) deverá ser adquirida do fornecedor indicado em sala de aula.

-

Estratégias de condução
Planejar a execução da montagem da nova linha de produção dos aviões modelo TT380 com o mínimo impacto no funcionamento de outras atividades otimizando a matéria prima e tempo de produção realizando Pro f. Jo s é um rlo s Firmcontrole de qualidade das entregas. Ca rigoroso in o d e Ca m p o s
-

L● G e n r n h e h a n a d c e i d a M e m o n e M n a t o g o n e t m d a e g d e P e m r 1 1 Pro o Jo s é f.

Escopo

WBS

Ca rlo s Firm in o d e Ca m p o s

Cronograma

Tempo

Pro f. Jo s é Ca rlo s Firm in o d e Ca m p o s

Orçamento
TAREFAS Custo mai/12 jun/12 Premissa 1 1 Curva de Aprendizado 4% 4% jul/12Custo

2012 / 2013
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 8% 8% 13% 13% 13% 13% 8% 8% 4% 4%

Orçamento

PROJETO Mão de Obra Gerente Supervisor Operário Materiais Aviões Indiretos

2000,0 1500,0 2000,0 11000,0 4950,0

83,3 62,5 83,3 458,3 206,3 893,8 893,8

83,3 62,5 83,3 458,3 206,3 893,8 1787,6

166,7 125,0 166,7 916,7 412,5 1787,6...
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