Controle interno

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Aluno: Edson Zeballos
Exercícios - Auditoria

1. Pesquisar na Internet os salários de mercado pagos pelas empresas, atualmente, dos cargos estudados em sala de aula.
2. Elaborar o Programa de Auditoria – Controles Organizacionais e Operacionais.

Respostas 1. Fizemos uma pesquisa de salários e cargos oferecidos em âmbito nacional, destacando os cargos oferecidos em nosso estado. CargoRepresentante Comercial em T.I Auditor de Sistemas Sênior Descrição Salário Entre R$2000,00 e R$3000,00 Entre R$3000,00 e R$4000,00 Local Campo Grande – MS Curitiba-PR

Analista de Segurança de Sistemas

Gerente de Projetos

O profissional será responsável por realizar projetos individuais e ou em grupo de auditoria tradicionais, de cidades e auditoria de Pay TV. Administrar e desenvolvercontroles de segurança da informação interagindo com profissionais de IT. Atuar visando garantir a conformidade e aderência com regulamentos, normas e politicas de segurança da informação; Entre outras atividades. Experiência em atividades de: Auditoria de TIC, Assessoria Técnica, Análise de Processos de Negócio, Gerenciamento de Projetos, Administração de Dados, Administração de Banco de Dados,Sustentação e Segurança de Rede e Sustentação de Servidores Conhecimento nos modelos: Project Management Body of KnowledgePMBok, ITIL, Control Objectives for Information and related TechnologyCobit e Melhoria de Processos do Software Brasileiro - MPSBr. Conhecimento de ISO 27000 (27001 E 27003).Entre outras especificações.

Entre R$4000,00 e R$5000,00

São Paulo - SP

Entre R$3000,00 eR$4000,00

Rio de Janeiro - RJ

Assistente de Auditoria e Monitoramento

Gestor Técnico de T.I

Dar assistência na auditoria interna, extrair arquivos, elaborar relatórios, realizar controle de arquivos documentados da área. Entre outras funções. Experiência comprovada em atividade de gerência de serviços de TI; Comprovar curso superior em andamento; Enviar CV com código GT e com pretensão.Atividades: Assessorar a diretoria, estabelecer estratégias e propor planejamento de TI. Benefícios: Vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência medica e odontológica.

Entre R$800,00 a R$1400,00

Ribeirão Preto – SP

Entre R$4000,00 a R$5000,00

Porto Alegre RS

2. Programa de Auditoria – Controles Organizacionais e Operacionais Cliente: CETEC SENAI CORUMBÁ-MS Feito por:Edson Luiz Zeballos dos Santos Filho Renato Alves Campos Jones Roberto Brito Valle DATA: 28/01/2013 REVISADO POR: Edson Luiz Zeballos dos Santos Filho Questões SIM/NÃO/ Observação NADA P1 - Avaliar se existe separação Não As atividades na área de de atividades atentando para a informática é descrição de cargos para a área desempenhada por de informática. apenas um técnico de informática. P2 –Obter o organograma Não. Pergunta relacionada a funcional da empresa e P1 e que está no quadro descreva a aparente separação apenas um funcionário das atividades funcionais do na área de informática quadro. para administrar os C1 – Segregação sistemas. de Responsabilidades P3 – Selecionar o cargo do sistema aleatoriamente e da área de Informática. confirme: Sim A função de  Quais atividadesadministrador de SO é envolvem preparação, feito pelo mesmo configuração e técnico de informática, manutenção do sistema que realiza as mesmas funcional? tarefas descritas.  Verificar se existe a Sim  É feito um controle função de de acesso dos administrador de SO e usuários, cada suas respectivas

diretrizes atentando para os seguintes controles:  Administração de login de usuários;  Adição eeliminação de menus;  Backups e restauração de arquivos;  Monitoramento das atividades diárias do ambiente;  Shut down dos sistemas, inclusive dos arquivos em aberto.

C2 – Implementação de normas administrativas visa disseminar constantemente os pensamentos dos gestores, delimitando as responsabilidades de cada uma.

P4 – Selecione outro cargo de controle administrativo de segurança de...
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