Auditoria Operacional Fluxograma

Nível de Qualidade / Conformidade 100% FLUXOGRAMA Alguns Tipos: • Fluxograma de blocos: resumidamente, mostra o processo em análise; • Fluxograma vertical: identifica rotinas existentes em um setor de trabalho; • Fluxograma administrativo: análise e racionalização de fluxos de trabalho; • Fluxograma de colunas: para exposição de sistemas; • Fluxograma pictórico: apresenta o fluxo de uma forma pictórica (não verbal). ANÁLISE DE FLUXOGRAMA • Qual a Utilidade ? •…

QUALIDADE............................................................................................. 15 10 FLUXOGRAMA DE PROCESSOS................................................................................. 18 1 Fluxograma de solicitação, emissão de notas e envio de produtos .......... 18 2 Fluxograma de fabricação de produtos em geral........................................... 19 1 FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE....................................... 20 …

SENSIBILIZAÇÃO de todos os envolvidos no projeto de BPM 1 2 3 SENSIBILIZAÇÃO PARA ANÁLISE DE MELHORIAS e atualização do planejamento e cronograma de BPM REDESENHO DOS FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS (TO BE) incorporando as 1 2 3 INTEGRAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE PROJETOS (PMO) para gerenciamento da 1 2 3 INTERAÇÃO com RH, TI, GRC, AUDITORIA e FINANCEIRO para coleta de informações relacionadas aos processos 1 2 3 oportunidades de melhorias priorizadas Implantação dos Novos…

DESENVOLVIDAS 12 5.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 12 5.1.1 – Manutenção do Sistema 12 5.1.2 – Fluxogramas 12 5.1.3 – Coleta de dados para tomada de ação 12 5.1.4 – Análise de certificados de matéria prima. 13 5.1.5 – Calibração de instrumentos 13 5.2 CARGA HORÁRIA 14 5.3 TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 14 5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 15 6. CONCLUSÃO 16 7. ANEXOS 17 ANEXO 1 – Elaboração de fluxograma 17 ANEXO 2 – Elaboração documentos de gestão da Qualidade 18 8. REFERÊNCIAS…

Gestores em todos os níveis não entendem que faz parte do seu trabalho montar uma equipe de alta performance e não somente "trabalhar" no operacional. Montar uma equipe de alta performance significa dar extrema atenção para perfis, seleção, treinamento, uso de procedimentos, auditoria, avaliação de desempenho e sucessão (se você perder algumas pessoas fundamentais, quem são os substitutos). O gestor (especialmente supervisores, gerentes, coordenadores) precisa entender que sua…

AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA EXTERNA | Realizada por um funcionário da empresa. | Realizada através da contratação de um profissional independente. | O objetivo principal é atender as necessidades administrativas. | O objetivo principal é atender as necessidades de terceiros no que diz respeito à fidedignidade das informações financeiras. | A revisão das alterações e do controle interno é principalmente realizado para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de políticas

Ltda, na cidade de Uberaba-MG. Foram visitados e em seguida descritas de forma objetiva, as atividades realizadas nos setores, Técnicos e Administrativos, que fazem parte das unidades organizacionais, através do Diagnóstico Prévio. Foi feita a Auditoria de Posição, com foco na área administrativa e com ênfase para o Setor de Compras, onde foram diagnosticadas falhas no processo de compras, utilizando o Diagrama de Ishikawa, identificou-se o problema-chave, a Ineficácia na Rotina de Compras. Em

requisitos para cada auditoria e as técnicas operacionais de melhoria a serem implantadas em cada sistema. Definir as técnicas a serem usadas em cada auditoria e as técnicas de análise de cada sistema operacional para a melhoria contínua. Definir os requisitos para cada sistema de produção e as competências técnicas necessárias a cada processo. Definir os requisitos para cada auditoria, incluindo as qualificações exigidas do auditor. Definir os requisitos para todas as auditorias…

processos organizacionais críticos diretamente relacionados ao negócio da empresa. Os processos a serem priorizados, podem ser aqueles que representam fator crítico aos demais processos, necessitam de excesso de controle, apresentam ineficiência operacional, consomem muitos recursos, trazem risco ao operador e afetam a eficiência da empresa. Documentar e aprovar o processo Essa etapa é uma das mais importantes, consiste em descrever detalhadamente as atividades/processos. Nogueira…

Especialidade: Técnico Contabilista Disciplina: Auditoria Discente: № Artemisa Maria Evan Zaqueu 08 Félix Sinalo 09 Henrique Pucane 11 Moseis Albano Docente: Cátia Matola, marco de 2015 Tema: Controlo Interno Índice Controlo interno 5 Objectivos 5 Tipos de controlo interno e seus elementos fundamentais 6 Controlo interno no sentido…