Treinamento de Recepcionistas

DESCRIÇÃO DE PROCESSOS OPERACIONAIS
Processo: Processo de Fechamento de Caixa por Recepcionistas
Responsáveis: Recepcionistas dos Turnos: 01,02 e 03
PROCEDIMENTOS
01. Ao iniciar o turno de trabalho o (a) Recepcionista deve conferir o dinheiro que esta no caixa na presença do (a) Recepcionista que esta terminando o turno de trabalho. O valor de Dinheiro em Caixa (Troco) é de R$100,00 (Cem reais).

02. Durante o processo de Fechamento de Contas ( Check Out), o (a) Recepcionista devera ficar concentrado(a) nos recebimentos feitos pelos Hospedes. Esta concentração é necessária especialmente na hora de discriminar a forma de pagamento dentro do sistema de Hotelaria. As formas de pagamentos aceitas são:

2.1. Dinheiro.
2.2. Cartão de Débito (É descontado na conta do cliente na hora ).
2.3. Cartão de Crédito (É descontado na conta do cliente depois de 31 dias).
2.4. Cheque a vista (O cheque deve ser do titular da conta).
2.5. Cheque a prazo (So é aceito com autorização do Gerente do Hotel).

03. Antes de se emitir uma Nota Fiscal, o (a) Recepcionista devera tomar as seguintes medidas:

3.1. Conferir o “Extrato para Simples Conferencia” da conta do Hospede.
3.2. Informar para o Hospede o valor que aparece no campo: “Valor Total da Nota”.
3.3. Perguntar ao hospede se a Nota Fiscal será em nome dele (Pessoa Física) ou em nome da empresa que ele trabalha (Pessoa Jurídica).
3.4. Se a Nota Fiscal for emitida em nome do hospede (Pessoa Física), deve-se conferir os dados do hospede, se a Nota Fiscal for em nome da empresa, deve-se acessar o cadastro da empresa e confirmar os dados antes da emissão.
3.4.Estando tudo correto é feita a emissão da Nota Fiscal para o cliente, caso contrario devera ser feita uma correção no cadastro para depois emitir a Nota Fiscal.
3.5. Depois de impressa a Nota Fiscal o (a) Recepcionista devera conferir se esta tudo correto na impressão.
3.6. Estando tudo correto é feito o encerramento da conta no sistema de Hotelaria.