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Modelo de Plano de Ação – Positivo
|Recomendação do Auditor Revisor |Ação a ser Implementada |Data para implementação da Ação|Auditor responsável pela implementação |
|Dentre a amostra de 10 trabalhos selecionados para revisão, |1) Incluiremos temas específicos em nossa |1) Maio de 2007, durantereuniões técnicas programadas |1) Antonio José, Diretor de Treinamento de |
|identificamos 2 situações em que determinados procedimentos de |reunião de treinamento de 2007, notadamente|dentro de nosso Programa de Educação Continuada |Auditoria |
|auditoria não se encontravam clara e conclusivamente |cobrindo e discutindo ocumprimento das | | |
|documentados nos papéis de trabalho, podendo indicar|políticas de documentação e revisão dos papéis | | |
|insuficiência nos procedimentos de revisãodos mesmos por outro|de trabalho por parte de nossas equipes e | | |
|profissional alémdaquele que os elaborou. |respectivos supervisores (seniores, gerentes, | | || |sócios). | ||
|De forma geral, essas ausências de documentação clara e | | |...
|Recomendação do Auditor Revisor |Ação a ser Implementada |Data para implementação da Ação|Auditor responsável pela implementação |
|Dentre a amostra de 10 trabalhos selecionados para revisão, |1) Incluiremos temas específicos em nossa |1) Maio de 2007, durantereuniões técnicas programadas |1) Antonio José, Diretor de Treinamento de |
|identificamos 2 situações em que determinados procedimentos de |reunião de treinamento de 2007, notadamente|dentro de nosso Programa de Educação Continuada |Auditoria |
|auditoria não se encontravam clara e conclusivamente |cobrindo e discutindo ocumprimento das | | |
|documentados nos papéis de trabalho, podendo indicar|políticas de documentação e revisão dos papéis | | |
|insuficiência nos procedimentos de revisãodos mesmos por outro|de trabalho por parte de nossas equipes e | | |
|profissional alémdaquele que os elaborou. |respectivos supervisores (seniores, gerentes, | | || |sócios). | ||
|De forma geral, essas ausências de documentação clara e | | |...
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