Logistica

Modelo de Plano de Ação – Positivo
|Recomendação do Auditor Revisor |Ação a ser Implementada |Data para implementação da Ação |Auditor responsável pela implementação |
|Dentre a amostra de 10 trabalhos selecionados para revisão, |1) Incluiremos temas específicos em nossa |1) Maio de 2007, durante reuniões técnicas programadas |1) Antonio José, Diretor de Treinamento de |
|identificamos 2 situações em que determinados procedimentos de |reunião de treinamento de 2007, notadamente |dentro de nosso Programa de Educação Continuada |Auditoria |
|auditoria não se encontravam clara e conclusivamente |cobrindo e discutindo o cumprimento das | | |
|documentados nos papéis de trabalho, podendo indicar |políticas de documentação e revisão dos papéis | | |
|insuficiência nos procedimentos de revisão dos mesmos por outro|de trabalho por parte de nossas equipes e | | |
|profissional além daquele que os elaborou. |respectivos supervisores (seniores, gerentes, | | |
| |sócios). | | |
|De forma geral, essas ausências de documentação clara e | | |