Gerenciamento de empresa

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1 - PROCESSO DE ATENDIMENTO NO BALCÃO

1.1- Atender pedido do cliente no balcão (Recepção)
1.2- Comunicar o setor comercial (Recepção)
1.3- Encaminhar o cartucho à produção (Recepção)
1.4- Inserir o pedido no sistema VAP (Comercial)
1.5- Imprimir o pedido (Recepção)
1.6- Enviar o pedido para logística (Recepção)
1.7- Inserir no sistema o serviço de recarga (Logística)
1.8- Entregar omaterial na recepção (Produção)
1.9- Emitir documentação de entrega (Faturamento)
1.10- Entregar ao cliente o serviço de recarga (Produção)
1.11- Receber o pagamento do cliente (Recepção)
1.12- Encaminhar o pagamento ao caixa (Recepção)
1.13- Fazer cautela caso não seja pagamento à vista (Recepção)
1.14- Coletar assinatura do cliente na cautela (Recepção)
1.15- Encaminhar cautela de venda aosetor comercial (Recepção)
1.16- Arquivar uma cópia da cautela no faturamento (Recepção)
1.17- Enviar todas as copias das cautelas para o financeiro no fechamento do mês. (Recepção)


2 – PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO/LOGÍSTICA
PROCESSO SAÍDA
2.1- Receber documentação do pedido (Adm. de rota)
2.2- Inserir dados na planilha de entrega manhã (Adm. de rota)
2.3- Rubricar o verso do pedido(Adm. de rota)
2.4- Separar material para entrega (Conferente)
2.5- Processar leitura do código de barra saída (Conferente)
2.6- Fazer check de documentos/material NF’s e Cautelas (Conferente)
2.7- Processar distribuição de rota (Adm. de rota)
2.8- Entregar pedido ao cliente (Equipe de entrega)
2.9- Em caso de espera superior a 5 minutos, ligar para o setor comercial (Motoqueiro)
2.10-Entrar em contato com o cliente solicitando o recebimento do material (Comercial)
2.11- Informar o motoqueiro a pessoa que irá receber o material (Comercial)
PROCESSO ENTRADA
2.12- Realizar prestação de contas das NF’s e Cautelas entregues (Eq. rota)
2.13- Realizar distribuição dos produtos coletados (Adm. de rota)
2.14- Apresentar comprovante de coleta de recarga (VAP) e protocoloassinados (Equipe de rota)
2.15- Distribuir relatório para o setor comercial (Adm. de rota)
2.16- Realizar baixa da rota anterior (Adm. de rota)
2.17- Gerar nova planilha de rota à tarde (Adm. de rota)
2.18- Priorizar as entregas não realizadas pela manhã/tarde (Adm. de rota)
3 – PROCESSO DO ALMOXARIFADO/MATERIAIS

RECEBIMENTO DE CARGAS
3.1- Receber NF’S da transportadora (Almoxarife)3.2- Acompanhar o desembarque da carga (Almoxarife)
3.3- Verificar o estado físico do material (Almoxarife)
3.4- Fazer ressalva de avarias no conhecimento e NF’s (Almoxarife)
3.5- Segregar material avariado e aguardar seguradora (Almoxarife)
3.6- Abrir os volumes e verificar as condições do material (Almoxarife)
3.7- Conferir a quantidade de peças conforme a NF (Almoxarife)
3.8- Informar osetor de compras da chegada do material (Almoxarife)
3.9- Dar entrada das NF’s no sistema VAP (Almoxarife)
3.10- Estocar material nas prateleiras (Almoxarife)
3.11- Recepcionar carga no posto virtual (SUFRAMA) (Sup. logística)
3.12- Encaminhar as NF’s para setor de compras (Sup. Logística)
3.13- Encaminhar as NF’s ao setor Financeiro (Compras)
3.14- Lançar as NF’s no sistema de pagamento(Financeiro)
3.15- Arquivar as NF’s (Financeiro)

4 - PROCESSO DO ALMOXARIFADO

4.1 – ARMAZENAGEM DE MATERIAL
4.1- Separar material por referência (Almoxarife)
4.2- Estocar o material nos seus devidos endereços (Almoxarife)
4.3- Utilizar área inferior da prateleira para maior saída e superior para menor saída (Almoxarife)
4.4- Utilizar ambiente climatizado para Cartuchos originais (Almoxarife)4.2 - INVENTÁRIO ROTATIVO
4.2.1- Imprimir relatório de estoque semanalmente (Almoxarife)
4.2.2- Realizar contagem física do estoque (Almoxarife)
4.2.3- Confrontar contagem sistema X físico (Almoxarife)
4.2.4- Priorizar a contagem dos cartuchos e toner’s originais (Almoxarife)
4.2.5- Lançar a contagem no relatório manual emitido pelo sistema VAP (Almoxarife)
4.2.6- Apresentar...
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