PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2013 PLANILHAS 1

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2013 (PAINT – 2013) Tabela 5 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Origem da Demanda Objetivo da Auditoria Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/ h Conhecimento 01. CONTROLES DA GESTÃO 1.1 – Atuação do TCU TCU Acompanhar o atendi mento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores responsáveis. 100% dos Acórdãos e diligências emitidas. 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 20 Observação às Normas Vigentes Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediários entre os setores/unidades inter nas. Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 40 Observação às Normas Vigentes REITORIA Acompanhar o atendimento das determinações pelos setores responsáveis para o seu cumprimento. Manter a Reitoria informada sobre os acórdãos afetos a UFSCar e os setores envolvidos para a sua divulgação e execução. Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 Reitoria 20 Funcionamento da UFSCar 1.2 – Atuação da CGU CGU Acompanhar o atendi mento das solicitações na auditoria de acompanhamento e fazer a ponte

SQA Plan (Plano de Garantia de Qualidade) Projeto SOLITUS Versão 1.0 Histórico de Revisões Data Versão Descrição Autor 04/09/2011 0.1 Versão preliminar Rony Pedroso 05/09/2011 1.0 Introdução, objetivos de qualidade, gerenciamento, documentação, métricas , plano de revisão e auditorias. Rony Pedroso Conteúdo 1. Introdução 4 1.1 Propósito 4 1.2 Escopo 4 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4 1.4 Referências 4 1.5 Visão Geral 4 2. Objetivos de…

2 Seguindo as recomendações da construção de um Plano de SQA, tente montar um plano para seus projetos de software, utilizando os papéis, responsabilidades, metodologias da sua organização ou de uma organização para qual você já tenha trabalhado. Após elaborado o plano, envie a atividade através do seu Ambiente de Aprendizagem, na Internet, na data agendada pelo Tutor. MCSC – Storage Control Plano de SQA Versão 0.2 …

| | | | | |Relatório de Auditoria | | |Dados da Auditoria | |Auditoria do SGI …

dos projetos | Benefícios Adicionais | Maximizar a satisfação do cliente | | Assegurar que o projeto atinja os objetivos financeiros | | Melhoria nos resultados e satisfação das equipes | Quality Assurance Quality Assurance define um conjunto de atividades que garantam que: * um dado produto satisfaz os requisitos do sistema e as necessidades dos clientes; * os standards, processos e procedimentos são apropriados para um dado projeto e que são aí corretamente…

| | | |Atualizar e manter o plano de contas da companhia, atendendo ao cumprimento da Legislação Fiscal, Societária e de Concessão. | | | | …

Distribuição | 10 | 1. Objetivo Este procedimento é voltado para obter evidências de que os elementos do plano APPCC são eficientes, avaliar as informações científicas e técnicas para determinar se o Plano APPCC quando implantado permite um controle eficaz sobre os perigos e tornar o Plano APPCC utilizado no Moinhos Cruzeiro de Sul S. A válido. 2. Aplicação Este padrão se aplica ao Moinhos Cruzeiro do Sul S. A. 3. Documentos de Referência Codex Alimentarius CAC/RCP…

da eficácia do sistema de gestão da| | | | |qualidade, provê uma estrutura para estabelecimento e análise critica dos objetivos da | | | | |qualidade. | …

comitê de gestão que determina as regras e mantém o funcionamento do programa, um coordenador que gerência este comitê e os multiplicadores que também são auditores do programa. ESTRUTURA DO PROGRAMA: Coordenador do Programa: Cristóvão da Silva Rodrigues Costa Os integrantes do Comitê de Gestão do Programa são: Os Auditores e Multiplicadores: AUDITORIAS Serão realizadas auditorias mensais de no máximo 20 minutos acompanhadas pelo responsável da área auditada nos 3…

esforços de fiscalização e a racionalização do controle das obras. Sendo assim será atualizado o plano de qualidade da empresa a fim de proporcionar uma maior segurança em todos os itens tratados em seu manual de qualidade. Será revisado todos os itens desde verificação de serviços da obra até fichas do departamento pessoal. O Manual já está presente na construtora, contudo não é seguido conforme instruções. A decisão da empresa em aderir ao Programa Brasileiro da Qualidade e…