Solicitação de Compras

MANUAL
“FAZENDO
SOLICITAÇÃO DE COMPRA”

1 – Objetivo

Este manual tem como objetivo, demonstrar e explicar aos funcionários com acesso ao sistema Navison, como gerar uma “Solicitação de Compra”, ou conhecida também como SC.

2 – Lançando SC

Acesso: compras  Processamento de Pedidos solicitação.

Para criar uma nova solicitação o usuário deve teclar F3, informar a data do pedido, a data de recepção requerida, o cod. de comprador, o cod. filial e centro de responsabilidade.

Nas linhas no campo “Tipo” o usuário deverá selecionar:

Conta Contábil - Se for solicitar um serviço e buscar no campo “Código Serviço” o serviço desejado. O anexo 1 é uma lista de código de serviços mais utilizados.

Item - Se for solicitar um produto e buscar no campo “N°” o código do produto. O anexo 2 é uma lista de itens genéricos, no caso do item necessário não estar cadastrado. Ao utilizar estes códigos, o solicitante deve preencher somente o campo “Descrição 2” o produto desejado.

Na sequência preencher os campos “Quantidade”, “Cód. Unidade Medida”, Cód. Filial”, “Cód. Deposito” e “Data Recepção Esperada”.

Se for compra para o administrativo, o solicitante deve especificar o centro de custo (CC) no campo “Cost center”, e se for operacional o solicitante tem que selecionar a OS no campo “IS Order N°”, depois preencher no campo “IS Order Line N°” o número 10000.

O solicitante deve enviar um e-mail ao responsável da OS ou CC, solicitando a aprovação da solicitação, caso o mesmo não tenha esta liberação, e para enviar o e-mail direto do sistema, o usuário deve clicar em “Funções” enviar e-mail, selecionar o usuário e clica em enviar.

OBSERVAÇÃO: Em caso de serviços mais específicos, o solicitante deve enviar um e-mail a compras informando o numero da SC, detalhando serviço.

O responsável irá receber um e-mail com a seguinte mensagem:

Aprovar solicitação SC006388