EXERCICIOS ISO 9001 JUNHO 2015

Complete a tabela indicando o item da norma ISO 9001:2008: e marcando um “X” na coluna “Conforme” ou “Não Conformidade”.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
ITEM
ISO 9001
C
NC
1) Não existe sistemática para reavaliação de fornecedores tradicionais e de avaliação de novos fornecedores.
7.4.1

X
2) Os métodos para monitoramento dos processos não demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.
8.2.3

X
3) Os objetivos da Qualidade não estão estabelecidos para todas as funções e todos os níveis da Organização.
5.4.1

X
4) Não existe um Manual de Gestão da Qualidade na empresa mas sim, uma descrição do Sistema de Gestão da Qualidade
4.2.2 (a/b/c)

x
5) A Alta Direção convoca reuniões de análise crítica do Sistema sempre que as agendas dos gerentes permitem.
5.6.1

X
6) O Programa anual de auditorias interna previsto no procedimento não foi realizado no ano corrente.
8.2.2 (integra)

X
7) Os dispositivos de medição e monitoramento não têm identificação que assegure a situação de calibração.
7.6
(c)

X
8) Alguns procedimentos necessitam ainda serem elaborados e implementados (ex: controle de registros, controle de documentos, etc).
4.2.1
(c/nota)

X
9) Não estão definidos em procedimento, os critérios para auditoria interna
8.2.2 (integra)

x
10) Os critérios para determinação das competências necessárias ao pessoal,que afetam a qualidade, não estão formalizados em procedimento.
6.2.2
X

11) Foram detectados desvios significativos durante o ajuste de dispositivos de medição mas, não foi encontrado o relatório dessa calibração.
4.2.3

X
12) Não existe no procedimento, a sistemática de distribuição dos documentos do Sistema. da Qualidade
4.2.3
(f)

X
13) Alguns itens de suprimentos são inspecionados no recebimento sem instruções definidas.
7.1

X
14) Os relatórios das inspeções dos produtos, não foram encontrados quando solicitado pelo auditor.
4.2.4

X
15) As áreas para armazenar produtos não conformes não são suficientemente delimitadas.
8.3
X

16) O