Escrita Fiscal

Páginas: 6 (1474 palavras) Publicado: 1 de outubro de 2014
1) Faça o que se pede;

A) Considerando que se trata de Rio de Janeiro complete com os dados faltantes para a emissão da nota fiscal:

• Calcule o ICMS normal sobre a nota fiscal;
• Calcule o IPI referente à nota fiscal;
• Calcule o ICMS ST referente à nota fiscal, (considere o MVA de 35%);

bc icms icms bc icms st icms st total dos prod
100,00frete desconto outras despesas ipi valor tot nf
117,32

B) Considerando que a empresa a qual você presta serviços, emita uma nota fiscal para consumidor final, reutilize os dados acima e monte a nossa nota fiscal:
bc icms icms bc icms st icms st total dos prod
132,25
frete desconto outras despesas ipi valor totnf
152,64

C) A empresa Shinforinfula, recebeu de sua filial uma transferência de mercadorias sendo que o seu estado emissor é São Paulo e o produto está vinculado ao protocolo ST e relacionado no Anexo I do livro ll faça a retenção do mesmo. Alíquota de 25%.

bc icms icms bc icms st icms st total dos prod
418,18 50,18426,18
frete desconto outras despesas ipi valor tot nf
8,00 418,18

2) Faça a correspondência:

A) Faça a correspondência referente aos CFOP’s
• 5101 –
• 5102 –
• 5202 –
• 5411 –
• 6910 –
• 5929 –
• 1101 –
• 1201 –
• 1302 –
• 1401 –
• 2410 –
• 2551 –
• 1912 –
• 1949 –

B) Faça a correspondência referente aos CST’sde ICMS:
• 000 –
• 010 –
• 020 –
• 040 –
• 041 –
• 051 –
• 060 –
• 070 –
• 090 –

3) A empresa Shirin-Shirion teve à arrecadação no período a ser apurado de R$ 1.857.321,18 com vendas e de R$ 1.235.847,26 com serviços, consumo de energia elétrica no valor de R$ 10.876,18, IPI no valor de R$ 57.246,91, Substituição tributária no valor de R$ 38.786,16, retenção de PIS e de COFINS nobrenotas fiscais de serviços nos valores de R$ 18.537,71 para COFINS e de R$ 4.016,50 para PIS, houve uma devolução de vendas no valor de R$ 85.432,96, pagamento de alugueis a pessoa jurídica no valor de R$ 25.187,83, retenção de INSS no valor de R$ 135.943,20, retenção de IRRF de R$ 18.537,71, retenção de CSRF no valor de R$ 12.358,47. Empresa enquadrada no lucro real.


A) Faça a apuração dePIS e de COFINS;
B) Faça a apuração de IRPJ e de CSLL;


4) A empresa SOAD do ramo de informática teve à arrecadação no período a ser apurado de R$ 2.781.873,46 com vendas e de R$ 4.861.237,41 com serviços, consumo de energia elétrica no valor de R$ 17.287,19, IPI no valor de R$ 180.297,58, Substituição tributária no valor de R$ 93.861,74, retenção de PIS e de COFINS sobre notas fiscais deserviços nos valores de R$ 72.918,56 para COFINS e de R$ 15.799,02 para PIS, houve uma devolução de vendas no valor de R$ 76.489,17, pagamento de alugueis a pessoa jurídica no valor de R$ 90.869,57, retenção de INSS no valor de R$ 534.736,12, retenção de IRRF de R$ 72.918,56, retenção de CSRF no valor de R$ 48.612,37. Empresa enquadrada no lucro real.

A) Faça a apuração de PIS e de COFINS;
B)Faça a apuração de CSLL e IRPJ;




5) Emita uma nota fiscal de transferência para o estado do Maranhão, com um total de produtos de R$ 280,00, emita a nota fiscal com seus devidos tributos, lembrando que o produto é de fabricação própria.
bc icms icms bc icms st icms st total dos prod
- - - -280,00
frete desconto outras despesas ipi valor tot nf
- - - - -



6) Consideremos a que a empresa JAVA SA. recebeu uma nota fiscal no valor de R$ 285.487,18, para o serviço de construção de seu edifício cede da empresa TOAST Corporation:...
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