Auditoria

NOTAS VANESSA | Recepção da AmostraUsam o procedimento mais actual possível! | Etiquetada (SIM)Identificada (SIM)Número (SIM) | | Separada em frascos conforme a analisar – separado e acondicionado – identificadoProcedimento: frigorifico a baixas T, 100mL num erlenmeyer (toma), adiciona-se peróxido e vai à placa, arrefece e filtra-se, … (TENHO MAIS COISAS ESCRITAS MAS PENSO QUE NADA DE RELEVANTE, QUALQUER COISA LIGUEM) | Condições da Amostra | Condições do local/meio | Temperatura (ar condicionado)HumidadeLuminosidade (SIM)Pressão (?se necessário) | | | Isolamento | Perigos de contaminação | Cuidado de levar a amostra do início ao fim sem que haja interrupções | Padrões | AparelhosEspectofotometro – assinado e com nº de identificação, datado (3/4/2012)↓Protocolo está junto ao aparelhoBalança↓Identificado, etiquetado e datado (18/1/2012) | Certificados (SIM) | | | | Calibrados (todos os anos por um técnico especializado que vai ao local – manutenção) → verificação de comprimento de onda |
Espectofotometro não é calibrado com regularidade porque as análises são relativas e não absolutas | | | Marcados (etiqueta) (SIM) | Identificado | | | Especificações | Espectofotometro não tem especificações | | | Materiais/aparelhos não conforme (existe relatório e ficha) | Reparado/ Etiquetado como “Fora de uso” | | Recta de Calibração (?) | 3 casas decimais | Duplicado e recuperação;Sempre que fazem medições usam branco e amostra (ponto inicial da curva e o intermédio);Critérios de aceitação assinado e datado; computador;Calibração: 6 em 6 meses e feito no local;Há registos; datado (5/4/2012) | | Procedimento↓Sempre acessível a consultaRecta está gravada no aparelho e assim está sempre gravado com a análise;No caso de não estar gravada é usada uma folha de cálculo que é a própria técnica que faz! | Registos (símbolo) (SIM)Segurança pessoal (bata, luvas) (SIM) | | | | Local adequado (SIM) | Bancada cheia / poucos espaços vazios | | |