Auditoria em rh

Processos Requisitos ISO 9001:2000 Desenvolvimento de produtos e serviços Atendimento ao Cliente Instalação e manutenção Operacional Infra - Estrutura Administração / Financeiro
4.1 Requisitos Gerais X X X X X X
4.2.2 Manual da Qualidade X X X X X X
4.2.3 Controle de Documentos X _ X X _ X
4.2.4 Controle de Registros – – – – – –
5.1 Comprometimento da Direção X X X X X X
5.2 Foco no Cliente X X X X X X
5.3 Política da Qualidade – X – X – X
5.4 Planejamento – – _ X _ X
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação – – – X – X
5.6 Análise Crítica pela Direção – – – X – X
6.1 Provisão de Recursos – – – – – X
6.2 Recursos Humanos – – – X – _
6.3 Infra-estrutura X X X X X X
6.4 Ambiente de Trabalho X – – X X –
7.1 Planejamento da realização do serviço X X X – – –
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao serviço X X X X – –
7.2.2 Análise Crítica dos requisitos relacionados ao serviço – X X – X –
7.2.3 Comunicação com o cliente X X – – – –
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento X – – – – –
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento X – – X – X
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento X – – X – X
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento X – – – – X
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento X X X X – X
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento X – – X – X
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento – – – X – X
7.4 Aquisição – X X X – X
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço – – – X – X
7.5.2 Validação dos processos de produção e fornec. de serviço – – – X – –
7.5.5 Preservação do produto X – – X – –
7.6 Controle de dispositivo de medição e monitoramento X X X X X X
8.1 Generalidades X X X X X X
8.2.1 Satisfação dos cliente X X X X X X
8.2.2 Auditoria Interna X X X X X X
8.2.3 Medição e monitoramento do processo X X X X X X
8.3 Controle de produto não conforme X X X X X X
8.4 Análise de dados X X X X X X
8.5 Melhorias X X X X X X

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