Trabalho Dp

Lançamento de Notas de Remessa / Retorno / Outras Entradas

1 – RETORNO DE CONSERTO

Verificar se na parte de informações complementares da nota esta o numero da nota de sáida;
Para imprimir o danfe de saida no módulo faturamento – ESDEVA – Faturamento – NF_ Eletronica – Ações Relacionadas – Danfe.
Ir ao modulo Estoque/Custos – atualizações – movimentos de entrada - incluir - para dar entrada na nota.
Seguir com o lançamento da nota, usando o codigo do produto que esta no danfe de saida, usar o TES 323 e em seguida dar um F7 onde abrira uma tela com vários numeros de notas de sáida verificar se o numero da nota de saida referente a nota de entrada esta nesta relação, seleciona-la e clicar em confirmar.
Verificar no livro fiscal se o CFOP ficou 1916 ou 2916 e conferir os valores.
Digitar ou passar o leitor de codigo de barras da chave de acesso esperar a confirmação de autorização da chave e confirmar o lançamento.

OBS: Em alguns casos pode não ser possível fazer a vinculação da nota de entrada com a nota de saida, neste caso será usado o TES 153 que não baixara terceiros.

2 – REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM São notas onde alguns materiais são enviados pela empresa que o nosso cliente contratou para que seja executado o serviço aqui na Esdeva; Um exemplo a Igreja da Graça compra material na Novo Disc e solicita a entrega direto aqui na Esdeva.
Ao lançar a nota mudar o campo Tipo de Nota para BENEFICIAMENTO, onde o codigo que era fornecedor passara para cliente ( pesquisar pelo numero do CNPJ na nota para saber qual o codigo do cliente ); O TES usado será 1S2 este lançamento não precisara apaertar o F7 pois não tera nota de saida para ser vinculada.
Conferir lançamento e conformar.

OBS: Alguns fornecedores não enviam a nota no CFOP correto, que seria 5920 ou 6920 e enviam no CFOP 5949/6949. Se isso aocntecer, temos que dar entrada com o TES 262 (CFOP 1949/2949). 3 – OUTRAS ENTRADAS