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001-9 00190.00009 01681.912125 15754.670188 1 54880000029000
Cedente

Agência/Código do cedente

Número do documento

Contrato

16819121215754670

00.00.00

(-)Desconto/AbatimentoMoeda

3407X/5372-4

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
CPF/CEI/CNPJ

(-)Outras opções

Quantidade

16819121215754670

Vencimento

08312120/0001-36

Nosso número

R$
Valor documento16/10/2012

(+)Mora/Multa

290,00

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

0070320703 - SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO
Instruções
PARCELA (4/6)

Autenticação Mecânica

-Recibo do Sacado

290,00

+
29,00 14,00 -

ATE 08/10/2012 CONCEDER DESCONTO ESPECIAL DE
DE 09/10/2012 ATE 16/10/2012 CONC.DESC.PONTUALIDADE DE
Apos 31/10/2012 Cobrar multa de 2%

5,80Apos 31/10/2012 COMISSAO PERMANENCIA DE R$ 0.15 AO DIA

Corte na linha pontilhada

001-

00190.00009 01681.912125 15754.670188 1 54880000029000
Vencimento

Local de pagamento

Pagável emqualquer Banco até o vencimento

16/10/2012

Cedente

CPF/CEI/CNPJ

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA

Agência/Código do cedente

08312120/0001-36

Data do documento

Nº do documento03/10/2012

16819121215754670

Uso do Banco

Carteira

Moeda

018

3407X/5372-4

Espécie Doc

Aceite

Data process.

OU

N

03/10/2012

R$

Quantidade

ATE 08/10/2012CONCEDER DESCONTO ESPECIAL DE
DE 09/10/2012 ATE 16/10/2012 CONC.DESC.PONTUALIDADE DE
Apos 31/10/2012 Cobrar multa de 2%

16819121215754670

xValor

(=) Valor do documento

290,00Instrucoes
PARCELA (4/6)

Nosso Número

27

(-) Desconto / Abatimento

29,00

+
14,00 -

19

(-) Outras deduções

5,80

35

(+) Mora / Multa

290,00

Apos 31/10/2012 COMISSAOPERMANENCIA DE R$ 0.15 AO DIA
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

0070320703 - SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO
2012/2 - ADMINISTRACAO (NOTURNO)
LONDRINA-PR - 86038730
Sacador/Avalista...
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