relatorio departamento de compras

RELATÒRIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relatório emitido ao Departamento de consultoria e Auditoria Prof. Vildete Aparecida de Oliveira

Alexandre Andrade B. Dos Anjos
Coordenador de compras

OBJETIVO
O objetivo do Relatório Prévio é informar das inconsistências encontradas (quando muito relevantes), dando um prazo para sua regularização. Após regularizadas é emitido o Relatório Final, excluindo as inconsistências apontadas.
A emissão deste Relatório possibilita aos gestores da IES uma maior clareza de como encontramos o departamento de compras e como o mesmo está agora. Sua razão de existir dentro da organização e, no caso específico a visão de que o fortalecimento do controle interno proporciona maior transparência aos atos de gestão em toda a Instituição. PROBLEMAS ENCONTRADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1. Falta de um sistema integrado – atualizar os sistemas de informação – para controle do estoque e projetos de compra.

2. Falta de planejamento de alguns setores para requisição de compras em cima da hora (causando problemas onerando os custos- ex: compras emergenciais)

3. Necessidade de um programa instalado no setor de compras.

4. Monopólio de fornecedores.

5. Alguns fornecedores fixos não têm contratos assim abusando de valores e prazos.(anexo)

6. Algumas notas fiscais são encaminhadas através de e-mails para outro setor dificultando o controle de compras.

7. Falta dinamismo em compras.
8. Falta de tempo para análise dos fornecedores
12. Compra de combustível com preço fora do mercado e em desacordo com as normas da IES.
13. Apresentação verbal de irregularidades antigas dos fornecedores.
14. Recebimento de dinheiro em especie no departamento de compras.
15. Contratos sendo pagos sem a devida prestação de serviço.

PROCESSO DE MUDANÇA FEITO PELA NOVA COORDENAÇÃO DE COMPRAS
Implantação do sistema TOTVS no departamento de compras
Imformatização do departamento de