Plano Gestao de Riscos

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS DO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FISCAL (MASTERSAF)

Paulo Ricardo Campos

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Classificação dos Riscos 8
Figura 2. Matriz de Probabilidade 8
Figura 3. Matriz de Consequência 9
Figura 4. Matriz de Nível de Risco (Impacto) 9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Área de Impacto: Projeto Integração Fiscal - Mastersaf 11
Tabela 2: Análise de Riscos 12
Tabela 3: Avaliação de Riscos 13
Tabela 4: Tratamento de Riscos 16
Tabela 5: Cronograma do Tratamento de Riscos 17

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Mastersaf – Novo sistema da área Fiscal
GP – Gerente do Projeto
TI – Tecnologia da Informação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 DEFINIÇÃO DO CONTEXTO 7
2.1 Definição dos critérios de risco 7
3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 10
3.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 10
3.2 ANÁLISE DE RISCOS 12
3.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS 13
4 TRATAMENTO DE RISCOS 15
4.1 CRONOGRAMA DE tratamento de riscos 17
REFERÊNCIAS 19
ANEXOS 20

1 INTRODUÇÃO

Este plano de gestão de riscos tem por finalidade descrever os procedimentos necessários para executar um processo de gestão de riscos referente à implantação do novo sistema de controle fiscal, chamado Mastersaf, e suas principais integrações.
O Gerenciamento de Riscos deverá ser aplicado a todos os projetos corporativos da empresa, adequando a profundidade de análise de acordo com a classificação do projeto, que poderá ser de pequena, de média ou de alta complexidade.

2 DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

Este plano de gestão de riscos abordará os seguintes aspectos:
- Organização de como será desenvolvido o processo gerencial do risco
- Como serão conduzidas as atividades relacionadas à identificação, análise e mitigação dos riscos
- Definição das responsabilidades e os níveis de autoridade das pessoas que irão gerenciar o plano de risco dos projetos.

Sugere-se que seja estabelecida a relação de responsabilidades para medição, acompanhamento e análise dos riscos