Matriz de planejamento

| |FACULDADE ATUAL DA AMAZÔNIA – FAA | |
| |ESPECIALIZAÇÃO EM MBA – AUDITORIA PÚBLICA |MATRIZ DE PLANEJAMENTO |
| |Equipe de Auditoria | |

|Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista |
|Objetivo Geral: Apurar possíveis despesas que não possuem cumprimento integral de acordo com o art. 42 da LRF. |

|Questões de Auditoria |Informações Requeridas |Fontes das Informações |Limitações |Possíveis Achados |
|1. Há conflito entre procedimentos |a) Relação de todos os processos, contratos e notas de empenho. |- Protocolo on-line |- Ausência de formalização dos |- Descumprimento do art. 42 da |
|administrativos e notas de empenho? | |- Notas Fiscais |autos |LRF. |
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