Mapeamento de Processos

.: Processo de Importação
Cliente:

Empresa Industrial Ltda.

Setor:

Departamento de Compras

1. Gerar OC (ordem de compra):
a. Os valores são registrados com a moeda do país de origem da compra (atualmente U$, € ou ¥);

b. O fornecedor possui o código do produto da empresa solicitante.
2. Os pedidos são enviados ao agente importador no país de origem da compra.
a. As mercadorias ficam armazenadas até que haja um acúmulo considerável ou após uma semana. Só então são enviadas ao Brasil. Com isso, um mesmo fornecedor poderá enviar mais de um pedido ao agente antes que estes sejam enviados ao Brasil;
b. A cada recebimento de pedido feito no agente, o fornecedor manda junto um documento chamado "invoice", que é parecido com a nota fiscal;
3. As invoices são consolidadas em um documento chamado AWB gerado pela empresa aérea e enviada ao agente de importação no Brasil (Aeroporto Afonso Pena) junto com as mercadorias.
a. Ao chegar no agente no Brasil, a mercadoria fica retida até que os impostos sejam pagos.
b. O agente envia (uma cópia d)os invoices para a responsável pelo departamento de importação na empresa.
4. A responsável pelo departamento de importação na empresa confere os invoices com as OCs.
a. Em seguida insere suas informações na planilha NCM, ordenada por fornecedor / invoice e código do produto na empresa compradora. Informa o código NCM (que é quem define a alíquota do imposto), a descrição (QUE PRECISA SER IGUAL A DESCRIÇÃO DA NCM) e o decreto de ICMS (ou art. ICMS) que é diferente para produto para industrialização, produto para consumo interno e produto para revenda. O decreto de ICMS é escolhido de acordo com o NCM.
b. As informações desta planilha darão origem ao DI (documento de importação) , por isso cada item deverá ter um identificador seqüencial (coluna "adição"). Para cada DI novo, a seqüência é reiniciada.
5. Após preenchida, a planilha é entregue ao agente.

nome local e data:

assinatura