Fluxo

Macro Fluxo do Processo de Compras
Identificação das Necessidades
PCP Elabora planejamento de produção MRP PCP Parametriza MRP com o planejamento de produção e estrutura do produto

Gerenciamento de Fornecedores
Compras Recebe das áreas usuárias as necessidades técnicas Compras VIX

Efetivação da Compra
VIX Compras Cadastra preço negociado com o fornecedor no pedido de compras gerado Compras Diariamente extrai relatórios de pedidos pendentes. VIX

Recebimento
SGM Recebimento Físico Cadastra nota fiscal de entrada.

Gerenciamento de Contas a Pagar
Finance ADV Contas a Pagar Recebe duplicatas dos fornecedores

A
Compras Realiza “benchmarking” e pesquisa fornecedores potenciais

Consulta requisições de materiais recebidas

SGM
Contas a Pagar

VIX

Compras Consulta lista de fornecedores para o material solicitado Cotações

Compras Executa rotina de envio de pedidos de compras aos fornecedores

Compras Efetua follow-up dos pedidos nos fornecedores

Compras Realiza análise financeira dos fornecedores VIX

Dados de nota fiscal de entrada igual ao pedido?

VIX

Sim

Verifica se duplicata referese a um pedido recebido Contas a Pagar Contata fornecedor

Não
Recebimento Físico Registra divergência em planilha e ajusta dados do pedido para entrada material no estoque Recebimento Físico

PCP Roda diariamente rotina de MRP

Compras

Compras Seleciona fornecedores e elabora planilha de cotações

EDI Super

Pedido recebido ?

Não

SGM

Cadastra fornecedor no Sistema VIX

Sim
Contas a Pagar Associa duplicata a um pedido recebido

Fornecedor Analisa o pedido e confirma data de envio previsto

Compras PCP Gera necessidades e requisições de materiais Executa rotia de envio de dados dos fornecedores ao Sistema Finance ADV Finance Compras Consulta fornecedores selecionados e solicita proposta de preços

Entra material no estoque

ADV
Compras

EDI Super
VIX VIX Compras Recebe datas de entrega prevista e executa