Engenheiro Agrimensor

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

FOLHA Nº

CONTROLE INTERNO

1/5

NORMA INTERNA Nº:

DATA DA VIGÊNCIA:

26/2010

12/02/2010

ASSUNTO: SISTEMA OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SETORES ENVOLVIDOS: ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS.
1) DOS OBJETIVOS:
1.1) Normatizar os procedimentos de entrada e saída de materiais adquiridos pelo Município;
1.2) Garantir recebimento dos materiais no que se refere a quantidade, qualidade e prazo de vencimento; 1.3) Registrar o acesso de pessoas no Setor de Almoxarifado;
1.4) Assegurar de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais estocados
(sistema de estoques máximos e mínimos).

2) DOS PROCEDIMENTOS:
2.1) Do chefe do Almoxarifado
2.1.1) Supervisionar, planejar, coordenar e acompanhar as operações do almoxarifado;
2.1.2) Manter contato com o setor responsável pelas compras, para planejamento de recebimento de materiais;
2.1.3) Fornecer ao setor responsável pelas compras, lista de materiais em falta no almoxarifado; 2.1.4) Supervisionar a limpeza e organização da área do almoxarifado;
2.1.5) Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturas de armazenagem do almoxarifado.
2.1.6) Estabelecer critérios para o atendimento das requisições;
2.1.7) Estabelecer critérios para organização dos materiais nas estruturas de armazenagem. 2.1.8) o Chefe do Almoxarifado deverá fazer o fechamento diário de todos os materiais que tiveram rotatividade(entrada e saída & estoque).
2.1.9) Manter um adequado sistema de alarme contra furto, roubo, incêndio e inundação.
2.2) Do Responsável pelo Recebimento dos Materiais:
2.2.1) No ato de recebimento do material, o Almoxarife ou o servidor designado para esse fim procederá a sua conferencia a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o acompanha:
Nota Fiscal; Termo de Cessão; Termo de Doação ou Declaração de Permuta; Guia de Remessa ou de Transferência, etc.

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