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LISTA DE VERIFICAÇÃO - ISO/I E C 17025:2005 4 Requisitos da Direção Pagina 01 de 04
Empresa: Auditor Visto Data:
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NBR ISO/IEC 17025:2005 - RequisitosTipo (Legenda) Evidencias Objetivas 1 2 3
4.1 - Organização 4.1.1 O laboratório ou a organização da qual faz parte está legalmente constituída?
4.1.2 A realização dos ensaios e o atendimento a requisitos legais é responsabilidade do LABORATÓRIO?
4.1.3 O Sistema de Gestão cobre a ensaiosrealizados fora das instalações permanentes (outros laboratórios, locais móveis etc.)?
4.1.4 Ver Notas Quando o laboratório pertence a uma organização deve ser comprovada a sua independência técnica.
4.1.5 a) Ver Nota Pessoal gerencial e técnico tem autoridade, recursos para manter e melhorar o SGL?4.1.5 b) Os responsáveis pelo SGL, estão livres de pressões e/ou influencias indevidas comerciais , financeiras e outras int./ext.?
4.1.5 c) Políticas e Procedimentos de proteção da propriedade do cliente material e intelectual e de transmissão de dados
4.1.5 d) Políticas eProcedimentos de não participação em atividades que causem desconfiança de competência,imparcialidade, integridade
4.1.5 e) Estrutura organizacional do LAB e a relação de autoridade dentro da organização e a relação c/processos de apoio
4.1.5 f) Especificar a responsabilidade , autoridade, inter-relacionamento do pessoal que gerencia,realiza/verifica trabalhos realizados
4.1.5 g) Supervisão adequada para o pessoal técnico que realiza os ensaios ou que esta em treinamento.
4.1.5 h) A gerencia técnica tem responsabilidade total pelas operações técnicas e provisão de recur- sos em tudo aquilo que impacta na qualidade.4.1.5 i) GQ do LAB com acesso direto ao mais alto nível da organização onde são tomadas decisões políticas e recursos p/LAB
4.1.5 j) Ver Nota Estão designados substitutos para o pessoal de supervisão e Gerencial.
4.1.5 k) Treinamento do pessoal quando ao SGL. Descrição de cargo,
4.1.6Comunicação e resultados do SGL são divulgados para o pessoal do LAB.
4.2 Sistema de gestão 4.2.1 O SGL esta apropriado ao escopo das suas atividades. Documentação definida e comunicada e disponível
4.2.2 Ver Nota Política da qualidade definida no MGQL. Foram estabelecidos objetivos gerais de qualidade.4.2.2 a) Na declaração da Política da Qualidade menciona o comprometimento da alta direção para com a qualidade
4.2.2 b) Declaração da Direção sobre o nível de serviço do LAB.
4.2.2 c) O propósito do SGL com relação a qualidade.
4.2.2 d) Competência etreinamento do pessoal do LAB
4.2.2 e) Comprometimento da direção com a conformidade a esta norma, com a melhoria continua e com a eficácia do SGL.
4.2.3 A Alta Direção do LAB demonstra envolvimento e participação no SGQ.
4.2.4 Evidencia de que a Alta Dir. do LAB comunica para a Organização a...
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