Auditoria de campo

Disposições gerais sobre o processo de transferência de peças para o estoque de campo.

Em visita ao almoxarifado no dia 18/06/2012, foi observado que o mesmo se encontra em perfeitas condições físicas para acomodação das peças nele armazenada. Não foi evidenciado nenhum excesso de material que possa causar desordem na locação das peças.
Hoje o almoxarifado possui 389 itens com saldo, número este do dia 18/06/2012.
Abaixo faremos algumas considerações com respeito ao que foi observado enquanto era realizado o inventário.
 Evidenciado peças fora do local de estoque (locação) e em conversa com o supervisor de campo o mesmo não soube informar como realmente é feita a locação de peças.
Concordamos que as peças transferidas do almoxarifado 700 para os almoxarifados de campo e transportadas pelos repositores deveriam ser alocadas cada uma em sua respectiva locação, fato que não conseguimos evidenciar se assim é feito.
 Evidenciado que peças são enviadas para o campo sem a documentação pertinente. Exemplo ATP
Cabe ressaltar que a partir do início da operação utilizando o regime especial, foi passado para todos os envolvidos no processo que todas as peças a serem enviadas para o campo deveriam sair com ATP, processo que compõe nosso regime especial e que se não for cumprido pode causar a perda do mesmo.
Foi constatado que as peças enviadas a noite não vão para o campo com este documento, fato que devemos reavaliar, visto que está sendo utilizado o “Passe barreira”, que não conseguimos identificar como é tratado no dia seguinte.
 Não pude evidenciar como é feita a entrega física das peças no almoxarifado, visto que no momento em que estávamos executando o inventário não foi entregue nenhuma mercadoria.
Outra coisa que devemos levar em consideração é o momento da entrega das peças nos almoxarifados de campo, nunca entregar a peça ou deixar a peça no trailer sem que alguém as receba e assine a ATP como recebido, inclusive para a conferência da quantidade