APOSTILA

passo de como configurar o seu sistema E-Fiscal corretamente para evitar erros ao validar o seu arquivo. 1 Grupo IOB Folhamatic | Dicas importantes para não evitar erros na validação da EFD PIS/COFINS Dicas importantes para evitar erros na validação da Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS • Cadastro de empresas No menu Arquivos > Empresas Usuárias, na aba “E-Fiscal”, o campo “EFD PIS/COFINS” deverá estar marcada. No botão “Conf. EFD PIS/COFINS” faça as configurações dos campos de acordo com as particularidades da empresa. 2 Grupo IOB Folhamatic | Dicas importantes para não evitar erros na validação da EFD PIS/COFINS • Cadastro de produtos e serviços. No menu Arquivos > Cadastros > Cadastro Produtos (EFD - a partir de 2009), verifique se no campo “Data Inclusão / Data Inicial de Utilização” está compatível com a data do lançamento da nota fiscal e se há preenchimento em “Alteração Cadastral”. Exemplo: Uma nota fiscal com lançamento em 01/02/2012 deverá ter a “Data Inclusão e Data Inicial de Utilização” anterior a 01/02/2012. Se a data estiver igual ou superior a 02/02/2012, ocorrerá erros no envio do arquivo EFD PIS/COFINS. • Cadastro de participante (Clientes / Fornecedores) Em Arquivos > Cadastros > Cadastro Cliente/Fornecedor (EFD- a partir de 2009), verifique se a “Data Inclusão” é compatível com a data do lançamento da NF e se tem “Alteração Cadastral”. Exemplo: Ao lançar uma nota fiscal em 01/02/2012, sendo…

Apuração do ICMS, modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contábeis e os dos valores fiscais, relativos ao imposto, das operações de entrada e de saída e das prestações recebidas e realizadas, extraídos dos livros próprios e agrupados segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 78). NOTA - V. PORTARIA CAT - 08/90, de 08/01/90. Dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais Registro de Entradas, Registro…

| |2. |Garantia - Conceito | |3. |Isenção do Imposto | |4. |Substituição de Partes e Peças em Garantia - Características Gerais | |4.1. |Prazo de garantia …

LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. MANUAL SISTEMA ESCRITA FISCAL 1 MANUAL SISTEMA ESCRITA FISCAL ÍNDICE 1) Principal _______________________________________________________________________ 4 1.1) Principal / Escritório Contábil __________________________________________________ 4 1.2) Principal / Empresas / Cadastro ________________________________________________ 4 1.2.1) Orelha Cadastro __________________________________________________________ 4…

de livros fiscais e a manutenção de informações em meio magnético, por contribuintes do IPI e/ou do ICMS usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, nas condições previstas nesta Portaria. 1.2 – Contém instruções para preenchimento do Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos fiscais, escrituração de livros e fornecimento de informações a esta e às demais Secretarias de Estado de Fazenda, Economia, Finanças e…

destinados à emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e a manutenção de informações em meio magnético, por contribuintes do IPI e/ou do ICMS usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, na forma estabelecida no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995. 1.2 - Contém instruções para preenchimento do Pedido/ Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos fiscais, escrituração de livros e fornecimento de…

Compras e Vendas do primeiro mês PRODUTO COMPRAS VR UNIT A* 180 222,00 B* 200 199,80 C* 200 183,15 D 210 222,00 E 230 321,90 F 180 321,90 01/2012 1,11 Indice FORN/NF N.FISCAL VENDAS VR. UNIT A / 1000 051 160 333,00 A / 1000 051 170 321,90 A / 1000 051 240 310,80 B / 2000 052 250 355,20 B / 2000 052 260 510,60 B / 2000 052 180 543,90 * A - B - C - Substituição Tributária D - E - F - Tributada Movimentação das Compras e Vendas do segundo mês PRODUTO COMPRAS VR UNIT A* 180 229,77 B*…

dos ramos de atividades das empresas existentes no País faz com que haja mais de 170 obrigações acessórias para serem cumpridas complementares à tributação (ou evasão fiscal). Em termos econômicos, o Governo não pode observar o valor real da base tributária do contribuinte e, com isso a sua verdadeira responsabilidade tributária. Diante deste cenário o Governo reage e busca combater essa sonegação fiscal, controlando, cada vez mais seu sistema da administração tributária. Os avanços…

PERGUNTAS FREQUENTES DOCUMENTOS FISCAIS Última atualização: 1º/08/2013, rodapé do índice e questão 40. (Clique sobre a pergunta para visualizar a resposta ou utilize a busca por palavra pressionando simultaneamente as teclas “CTRL e L”) Legislação: Lei nº 1.254/1996 – Institui o ICMS no Distrito Federal. Decreto 18955/1997 – Regulamento do ICMS. Decreto 25508/2005 – Regulamento do ISS. Convênio SINIEF s/nº de 1970 (link: CVSN_70) - Sistema Nacional Integrado de Informações…

RESUMO Abordaremos as funcionalidades da Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal Paulista, SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Como ainda há dificuldades e duvidas dos contribuintes para emiti-las e enviá-las, mostraremos sua forma convencional, e as possibilidades de envios quando houver contingências, ou seja, algum erro no sistema ou na transmissão de internet. As modalidades de enviou quando ocorre um erro no…