O ser humano

Anexo 1

Processo de devolução:

A entrada da devolução se dará conforme a data de emissão da nota fiscal de venda (CI ou CO), bem como o tipo de cliente (com ou sem inscrição estadual).

1. Escolha a opção de devolução;

2. Add
Adicione os dados da nota devolvida;

Devolução: REF DEVOL NF
Retorno: REF RETORNO NF

As informações do responsável pelo material poderão ser lançadas em Delivery instructions, na segunda aba.

Anote o número do pedido.

3. Lance os itens.

Se a nota de venda tiver sido gerada no JD, podemos resgatar todos os itens relacionados na nota, sem precisar digitá-los.
Operação CO (com histórico no JD):

Form ==> Credit memo

4. Busque os itens.

Acrescente o código Ship to do cliente e anote o número do VL.

Se o Ship to estiver errado, o sistema não localizará os itens da nota informada.

Portanto, não podemos alterar o local da coleta ao emitir a NF de devolução.

Form ==> NF Selection

5. Informe a nota de saída e selecione os itens que serão devolvidos.

6. Confirmar os itens devolvidos.

Se a quantidade devolvido for parcial, devemos alterar a quantidade nessa tela.

7. Lance o número do VL e Find.

Form ==> Row ==> Credit memo ==> Close

8. Confirmar a devolução.

9. Confirmar a primeira tela do CFOP.

10. Lançar o CFOP adequado, conforme tabela do anexo 2.

Se houver ICMS ST, devemos lançar o código correspondente e alterar o “N” pelo “Z”.

11. Confirmar o retorno dos lotes.

Digitar o número do pedido => Find

Form => Confirm Shown rows

12. Definir o “location”.

Se a mercadoria estiver fora do armazém, devemos alocá-lo em “DEV.OLU.CAO”, e posteriormente, quando confirmarmos o recebimento, disponibilizarmos para venda.

13. Alterar o status para a geração da nota de devolução.

Informe o número do pedido => Find => Select

14. Generate, print e extract da nota.