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SPED CONTRIBUIÇÕES
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Fiscal/rotinas auxiliares/gravação de campos sped Pis/Cofins
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Empresas 400/401/410/412/413

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Na aba CFOP - Selecionar apenas 4 CFOP´s conforme o relatório de Resumo de Saídas impresso.

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Fiscal/Guias e arquivos magnéticos/Sped Pis/Cofins

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Regime de Apuração/Receitas(0110/01111)

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Após gerar o arquivo ele fica salvo em:
Prowin/ProEmp00/LFSMOV2013/Sped/400

No programa Sped EFD Contribuições, importar o arquivo gerado.
Prowin/ProEmp00/LFSMOV2013/Sped/400

Conferir os valores de apuração.

APURAÇÃO PIS

APURAÇÃO COFINS

out/13

out/13
DÉBITO

DÉBITO
Unidade

Faturamento

Unidade

Faturamento
Matriz CTRC

3.627.650,83

Matriz CTRC

3.627.650,83
Matriz Serviço

389.413,99

Matriz Serviço

389.413,99
Filial MG CRTC

278.235,89

Filial MG CRTC

278.235,89
Filial SC CTRC

56.091,38

Filial SC CTRC

56.091,38
(-) Vale Pedágio

-162.406,10

(-) Vale Pedágio

-162.406,10
(-) CTRC's Cancelados

-14.925,22

(-) CTRC's Cancelados

-14.925,22
Total Faturamento

4.174.060,77

Total Faturamento

4.174.060,77
Outras Receitas

48.823,53

Outras Receitas

48.823,53
Base Cálculo para o PIS

4.222.884,30

Base Cálculo para a COFINS

4.222.884,30
Aliquota PIS

1,65%

Alíquota COFINS

7,60%
Total Debito 69.677,59

Total Debito 320.939,21

CRÉDITO