Ti Rouge

1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento para controle e distribuição de documentos, a fim de assegurar a presença de documentos adequados nos locais onde houver necessidade e evitar a presença de documentos desatualizados ou emitidos / modificados por pessoas não autorizadas nos locais de trabalho.

2. DEFINIÇÕES
Ao longo do texto, onde aparecer o termo “produto”, este também pode significar “ serviço”.
2.1. Documento:
É o meio no qual a informação está contida, fixada e disposta de forma que se possa utilizá-la para consulta, com também para disciplinar, especificar e controlar o que, como, onde, porque e quando realizar alguma atividade, podendo estar sob forma de cópia física ou meios eletrônicos.
2.2. Documento Controlado:
É aquele que integra o Sistema de Gestão da Qualidade, emitido pela Gestão da Qualidade ou emitido pelo cliente tais como: desenhos, normas e especificações, os quais quer seja por falta ou obsolescência, seja no local de uso ou de emissão, pode afetar negativamente a qualidade final ou a realização do produto / serviço ou interferir diretamente no Sistema de Gestão da Qualidade.
2.3. Lista Mestre de Documentos do Sistema de Qualidade:
Relação geral, onde estão descritos todos os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, com o objetivo de identificar a situação da revisão.

3. RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela elaboração, aprovação, controle e distribuição está descrita na Matriz de Documentos abaixo.
Diretoria é responsável por fazer cópia dos arquivos de dados gravados nas unidades de disco magnéticos do Servidor Central.
Matriz de Documentos Controlados do Sistema de Gestão da Qualidade
Documentos Controlados
Alta Direção
R.D.
Comerical / Técnico
Compras
R.H.
Clientes
Política da Qualidade
EA
C
-
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-
-
Objetivos da Qualidade
A
EC
-
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-
-
Manual da Qualidade
A
EC
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-
-
Procedimento do Sistema
A
EC
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-
-
-
Instruções de Trabalho
A
EC
E
E
E
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Formulários
A
EC
E
E