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Intranet/Departamentos/Contas a Receber/Pinpad, lá tem o manual do RAC com o Link, usuário e a senha, é bem fácil ok.
AGRUPAMENTO DE RACIBOS COM CARTÃO VALE VIAGEM:
- Vale Viagem não agrupa. Baixe o vale viagem hoje e coloque o restante dos recibos em OPFAX, amanhã agrupe e baixe o restante do pagamento ok.
AGRUPAMENTO DE RACIBOS COM FICHA CVC /RECADASTRO:
- Seu gerente ou supervisor deverá excluir a forma de pagamento do recibo que será baixado com a ficha e fechar, não grave alterações, não pode haver simulação na finan do recibo. Depois vá ao caixa e associe primeiro o recibo que possui a ficha. Feito isso associe a ficha clicando em Solicitar/Créditos/Ficha CVC-Carta de Crédito (Não grave ainda).
Depois clique em PENDENTES e clique no recibo que vai agrupar e agrupe, depois é só associar os pagamentos e gravar.
OBS: Caso tenha mais de uma linha de Ficha, associe uma de cada vez.
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE - CPF, NACIONALIDADE, ETC...
Entre em contato com seu Gerente Regional ou com o SAC, eles tem acesso a este procedimento ok!
ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE CARTÃO VALE VIAGEM.
- Seu gerente ou supervisor deve entrar em Lojas/Vendas/Cartão Vale Viagem/Consulta por Cartão ou Cliente e clicar na reserva em azul, depois clicar em Finan.
ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO COM PRÉ - CONFIRMAÇÃO APROVADA.
Entre em Caixa/Consulta/Transação, consulte pela reserva, clique no nº do cupom fiscal e imprima a pré-confirmação. Depois vá a direita da tela e clique em Desvincular, desta forma poderá excluir a forma de pagamento da reserva e até cancelá-la.
ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE COTA DE LISTA DE PRESENTES.
O gerente ou supervisor da filial deverá entrar em Lojas/Lista de Presentes Nova/Lista de Presente, consultar pela lista ou recibo, clique no nº da lista para abrir as cotas, localize a cota que quer alterar e clique em editar a direita da tela.
Em caso de dúvida, entre na Intranet/Espaço do Vendedor/Procedimentos de Vendas/Lista