Gerencia de configuração

Avaliadores do Processo: Expedito Pereira dos Santos, Jean Marcos Cabral

Processo: GRE - Gerência de Configuração | REQUERIDO/MELHORIA | RESULTADOESPERADO | PROBLEMA | SUGESTÃO PARA CORRIGIR | CORREÇÂO REALIZADA | MELHORIA | GCO1 | Apesar de ter sido descrito um sistema de gerência de configuração, não há documentos que evidenciem as ações pontuais do sistema. | Produzir Templates e documentos com tópicos das ações de gerência de configuração. | | MELHORIA | GCO2 | Não há documentação com identificação dos itens de configuração. | Produzir templates e documentos com os itens de configuração. | | REQUERIDO | GCO3 | Falta demonstração do elenco de itens de configurações sujeitos a controles sob a forma de baseline. | Elencar itens de configuração para a baseline através de documento próprio ou template. | | REQUERIDO | GCO4 | Não há registro da situação dos itens de configuração e das baselines. | Introduzir registro de das situações de mudanças de todos os itens de configuração, identificando os de baseline. | | REQUERIDO | GCO5 | Apesar de haver planejamento nas revisões de controle de itens de verificação, não há documentos que torne evidente essa atividade. | Documentar as modificações dos itens de configuração, assegurando melhor controle. | | REQUERIDO | GCO6 | Falta controle no armazenamento, manuseio e liberação dos itens de configuração. | Providenciar documentação para controle. | | REQUERIDO | GCO7 | Apesar de previsto no processo, não há documento de evidências. | Produzir documentação específica. | | REQUERIDO | RAP 1 | Não há templates ou referência no processo que apresente toda essa atividade. | Assegurar as atividades e registrar em documentos de referência. | | REQUERIDO | RAP 2 | Não foi definida uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. | Estabelecer política aprovada pela alta administração. | | REQUERIDO | RAP 3 | Não evidências de que todo o processo foi realizado conforme um