Engenheiro Agrimensor

Páginas: 8 (1754 palavras) Publicado: 17 de setembro de 2014
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

FOLHA Nº

CONTROLE INTERNO

1/5

NORMA INTERNA Nº:

DATA DA VIGÊNCIA:

26/2010

12/02/2010

ASSUNTO: SISTEMA OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SETORES ENVOLVIDOS: ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS.
1) DOS OBJETIVOS:
1.1) Normatizar os procedimentos de entrada e saída de materiais adquiridos pelo Município;
1.2)Garantir recebimento dos materiais no que se refere a quantidade, qualidade e prazo de
vencimento;
1.3) Registrar o acesso de pessoas no Setor de Almoxarifado;
1.4) Assegurar de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais estocados
(sistema de estoques máximos e mínimos).

2) DOS PROCEDIMENTOS:
2.1) Do chefe do Almoxarifado
2.1.1) Supervisionar, planejar, coordenar eacompanhar as operações do almoxarifado;
2.1.2) Manter contato com o setor responsável pelas compras, para planejamento de
recebimento de materiais;
2.1.3) Fornecer ao setor responsável pelas compras, lista de materiais em falta no
almoxarifado;
2.1.4) Supervisionar a limpeza e organização da área do almoxarifado;
2.1.5) Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturasde armazenagem do almoxarifado.
2.1.6) Estabelecer critérios para o atendimento das requisições;
2.1.7) Estabelecer critérios para organização dos materiais nas estruturas de
armazenagem.
2.1.8) o Chefe do Almoxarifado deverá fazer o fechamento diário de todos os materiais
que tiveram rotatividade(entrada e saída & estoque).
2.1.9) Manter um adequado sistema de alarme contra furto, roubo,incêndio e inundação.
2.2) Do Responsável pelo Recebimento dos Materiais:
2.2.1) No ato de recebimento do material, o Almoxarife ou o servidor designado para esse fim
procederá a sua conferencia a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o acompanha:
Nota Fiscal; Termo de Cessão; Termo de Doação ou Declaração de Permuta; Guia de Remessa
ou de Transferência, etc.

CONTROLE INTERNOPREFEITO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

FOLHA Nº

CONTROLE INTERNO

2/5

NORMA INTERNA Nº:

DATA DA VIGÊNCIA:

26/2010

12/02/2010

ASSUNTO: SISTEMA OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SETORES ENVOLVIDOS: ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS.
2.2.2) Todo e qualquer material adquirido pelo Município deve ser conferido no que diz respeito a
preço unitário epreço total, peso, quantidade, especificações e qualidade no ato do recebimento;
2.2.3) Quando o material demandar inspeção ou análise qualitativa, o almoxarifado poderá
receber o material condicionalmente até que possa ser atestada a sua qualidade. Esta condição
deverá ser atestada no documento de entrega que acompanha o material e prontamente
solicitado, ao responsável técnico, essainspeção ou exame. A 1ª via do documento de entrega
deve ficar retida até o pronunciamento do técnico;
2.2.4) Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, falta ou ainda
verificado defeito de material, o responsável pelo recebimento deverá providenciar junto ao
fornecedor a regularização da entrega ou efetuar a devolução do material, comunicando o fato
imediatamente ao setorresponsável pela aquisição para os devidos fins;
2.2.5) Ocorrendo a situação descrita no item 2.2.3, o recebimento do material deverá ser atestatado pelo chefe do almoxarifado e pelo funcionário do setor responsável pela inspeção e análise.
2.2.6) O combustível deverá ser recebido em conjunto com o setor de abastecimento, que
conferem de acordo com a Nota Fiscal e a Ordem de fornecimento.
2.2.7)Após o descarregamento no posto de combustível do pátio da séc. de obras e ou nas
comunidades do interior, o setor do almoxarifado responsável pelas entradas registra no
sistema, e envia a nota fiscal devidamente atestada, para o secretario de cada pasta.
2.2.8) Quando se tratar de bens permanentes o responsável pelas entradas recebe o material
provisoriamente em conjunto com o responsável...
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