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INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:

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NUCIELE SEVALHO DA COSTA
R 2 (ALVORADA I) 120 -END COBRANCA - ALVORADA I MANAUS - AM CEP.: 69043120

CONTRATO CREDOR

121208621450 TV/VIRTUA NET MANAUS

CPF SENHA

65744136215 4488428

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL EM ABERTO
Parcela Vencimento Original Negociado Total JUROS PGTO EM ATRASO 20/11/2011 0,28 0,30 0,30 MULTA 20/11/2011 2,10 2,18 2,18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL 20/11/2011 86,61 89,90 89,90 MENSALIDADE VIRTUA 20/11/2011 113,99 118,32 118,32 MENSALIDADE VIRTUA 08/12/2011 113,99 117,64 117,64 MENSALIDADE TV PRINCIPAL 08/12/2011 86,61 89,38 89,38 MENS PROPORCIONAL TV 01/01/2012 39,11 40,05 40,05 PRINCIPAL MENS PROPORCIONAL VIRTUA 01/01/2012 51,48 52,72 52,72 TOTAL 494,17 510,49 510,49

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO FIRMADO EM 13/01/2012
Nº Vencimento Parcela IOF + TAC + Boleto 1 20/01/2012 85,09 0,00 2 20/02/2012 85,08 0,00 3 20/03/2012 85,08 0,00 4 20/04/2012 85,08 0,00 5 21/05/2012 85,08 0,00 6 20/06/2012 85,08 0,00 TOTAL 510,49 Total 85,09 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 Status Saldo Aberto 85,09 Aberto 85,08 Aberto 85,08 Aberto 85,08 Aberto 85,08 Aberto 85,08 510,49

0,00 510,49

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através do telefone 0800-940-2505 , que teremos a maior satisfação em atendê-lo.

O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA A PARCELA Nº 1 DO ACORDO

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Cedente NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - 00.108.786/001-65 - - - Data do Documento Espécie Moeda Espécie Documento Aceite Num. Documento Uso do Banco Agência / Cód Cedente

Recibo do Sacado
Nosso Número

2372-8/0081450-4
Cip Vencimento

06/12110694848-1
Valor do Documento

13/01/2012

R$

RC

N

NET-11075807

20/01/2012

85,09

KNOWLEDGE FATURAM E COBRANCA - Fone: 0800-940-2505 (Senha: 4488428) Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia Autenticação Mecânica

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