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Banco Safra SA | 422-7 |

Recibo do Cliente

Local do Pagamento

Data do Vencimento

14/09/2015

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO
Empresa

Cod. Interven.

58

Prestação

Valor da Prestacao na Emissão

00678

Espécie Moeda

042

Número do Contrato

REAL

Data do Contrato

0103700010042509

08/03/2012

Quantidade Total

Valor Cobrado

Financiado

CPF/CNPJ

SARA GOMES DE OLIVEIRA

750.821.103-06

VLR EM REAL
543,23

CNPJ: 03.017.677/0001-20
AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - 01310-300

DESCRIÇÃO

VALOR ORIGINÁRIO

VALOR EM ATRASO

VALOR ACRÉSCIMO

R$ 529,57

VALOR ABATIMENTO

-----

-----

ENCARGOS DE MORA

-----

R$ 13,66

-----

HONORÁRIOS

-----

R$ 0,00

-----

R$ 13,66

-----

VALOR TOTAL

R$ 529,57

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº042, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 08/09/2015. EM RAZÃO DO
NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO
PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE O VENCIMENTO ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.
FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO
DAS DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Banco Safra SA| 422-7 |

______________Autenticação Mecânica______________

42296.01036 70001.004251 09042.510017 8 65510000054323

Local do Pagamento

Vencimento

14/09/2015
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO
Beneficiário

Agência/Código Cedente

BANCO J.SAFRA SA
Data do Documento

0103700010042509
Numero do Documento

Espécie Documento

08/03/2012
Agência:

RECIBO

Data do Procesamento
Aceite

Nosso Número

08/03/2012

Espécie Moeda

042
(=)Valor do Documento

03700