Audit

PLANO DE AUDITORIA INTERNA - 13/11/2012 Empresa:
Endereço:
Representante da Direção:
Coordenador da Qualidade:
Escopo: "Fornecimento de maquinários e mão de obra especializada na operação e movimentação de cargas"
Itens Excluídos: 7.3, 7.5.2 e 7.6
Norma de Referência: NBR ISO 9001: 2008
Auditor Líder:
Data Horário Processo Auditado Requisitos
06/07/2012 09:00 Todos Reunião de Abertura 09:15 Gestão da Qualidade 4.1, 4.2, 7.3, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 11:15 Aquisição 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3 12:00 Almoço 13:30 Financeiro

15:30 RH Karen 6.2.1 e 6.2.2 16:00 Comercial 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.4 16:30 Diretoria 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.4, 8.4 17:30 Encerramento Observações importantes: 7.1 – Planejamento de Realização do Produto 7.2.1 – Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto
1 – Todas as informações são tratadas com confidencialidade. 7.2.2 – Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto
2 – Comunicar aos envolvidos no processo a fim de que haja disponibilidade. 7.2.3 – Comunicação com o Cliente
3 – Ao término da auditoria será emitido e entregue o "Relatório Resumido". 7.3.1 – Planejamento de Projeto e Desenvolvimento 7.3.2 – Entradas de Projeto e Desenvolvimento
Requisitos da Norma ISO 9001:2008 7.3.3 – Saídas de Projeto e Desenvolvimento 7.3.4 – Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento
4.1 – Requisitos Gerais 7.3.5 – Verificação de Projeto e Desenvolvimento
4.2.1 – Generalidades 7.3.6 – Validação de Projeto e Desenvolvimento
4.2.2 – Manual da Qualidade 7.3.7 – Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento
4.2.3 – Controle de Documentos 7.4.1 – Processo de Aquisição
4.2.4 – Controle de Registros 7.4.2 – Informações de Aquisição
5.1 –