Questionario Avaliacao Controle Interno

CP -CUMPRE PARCIALMENTE NC - NÃO CUMPRE NA - NÃO SE APLICA 16 10 6 3 Qualificado Necessitando melhorias Não qualificado PROFISSIONAL RESPONSÁVEL Está presente o Responsável Existe documento acessível demonstrando ser o responsável Existem profissionais habilitados responsáveis por cada área na farmácia C x x x CP a) b) c) DOCUMENTAÇÃO Existe autorização de funcionamento para a empresa, concedida pelo órgão competente (ANVISA) Existe licença / Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente local. C CP x NC a) b) ASPECTOS EXTERNOS DA DISTRIBUIDORA Sem rachaduras Sem pintura descascada Sem infiltrações Arredores limpos C x x x x CP NC a) b) c) d) CONTROLES DE INSETOS E ROEDORES É realizado o controle ( x ) Insetos ( x ) Roedores ( ) Cupins O controle de insetos e roedores está dentro do prazo Existem normas e procedimentos específicos Existem registros que demonstram os controles realizados Os agentes utilizados são aprovados pelo Ministério da Saúde Se o serviço for terceirizado, o contrato está disponível e atualizado Existe proteção contra entrada de insetos, roedores e animais na área interna e externa C a) b) c) d) e) f) g) CP x a) b) c) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A empresa contrata serviços terceirizados Os contratos estão disponíveis Existe programa de qualificação da empresa terceirizada C x PROGRAMA DE GARANTIA E QUALIDADE Existe um programa formalmente O programa está difundido pela empresa O problema existe há mais de um ano Existe…

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO VIII CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA KARIN FABIANE MARTINAZZO SILVA ANÁLISE DE CONTROLE INTERNO: ESTUDO DE CASO NO CONTAS A PAGAR E RECEBER DAS EMPRESAS VISALUZ E ESCOLA SHEKINAH TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PATO BRANCO 2013 KARIN FABIANE MARTINAZZO SILVA ANÁLISE DE CONTROLE INTERNO: ESTUDO DE CASO NO CONTAS A PAGAR E RECEBER DAS EMPRESAS VISALUZ E ESCOLA…

MACIEL CONTROLE INTERNO PALMAS PR 2014 2 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ ANDERSON GAUZA CACIANO CRISTINA SOUZA DAVERSON VALENTIN DA SILVA LUCAS CARDOSO PACHECO MONICA ALVES VANESSA MACIEL CONTROLE INTERNO Trabalho apresentado à disciplina de Auditoria operacional e de Gestão do 6° período do Curso de Ciências Contábeis do Instituto Federal do Paraná. Professora: Jucelia T. Muller. PALMAS PR 2014 3 1 INTRODUÇÃO Empresas que buscam um processo de…

ANÁLISE DE CONTROLE INTERNO: ESTUDO DE CASO NO CONTAS A PAGAR E RECEBER DAS EMPRESAS VISALUZ E ESCOLA SHEKINAH TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO São Luís MA 2013 ANÁLISE DE CONTROLE INTERNO: ESTUDO DE CASO NO CONTAS A PAGAR E RECEBER DAS EMPRESAS VISALUZ E ESCOLA SHEKINAH Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Especialista na Pós Graduação em Gestão Contábil e Financeira, do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Tecnológica Federal do…

A capacitação e a experiência dos Agentes de Controle Interno do Comando da Aeronáutica à luz do Princípio da Eficiência Administrativa The training and experience of Internal Control Agents of the Air Force Command in the light of the Principle of Administrative Efficiency RESUMO A pesquisa investiga a capacitação e a experiência dos atuais Agentes de Controle Interno (ACI) do Comando da Aeronáutica (COMAER) para assessorar aos Comandantes das Unidades Gestoras Executoras…

O Controle Interno nas Empresas no Setor de Autopeças como Instrumento de Apoio na Gestão dos Estoques Artigo completo Lívio Augusto Munarin (UFGD) – gutomunarin@yahoo.com Antônio Carlos Vaz Lopes (UFGD/UNINOVE) – antoniovazlopes@hotmail.com Rafael Martins Noriller (UFMS) - rafael_mn1985@hotmail.com Lechan Colares-Santos (UNOESTE) – lechancolares@hotmail.com Gemael Chaebo (UNB/UFMS) – gemaelchaebo@gmail.com Paulo Alberto Lippel de Souza Filho (UFMS) - paulolippel@yahoo.com.br…

análise, fluxograma ou questionário. Após a obtenção das informações o auditor operacional faz a análise, detecta os pontos fortes e fracos das rotinas operacionais, sugere melhorias para os pontos fracos e elabora um relatório de auditoria operacional. O relatório de auditoria operacional deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu conteúdo. Para realizarmos uma auditoria operacional esta…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E INFORMÁTICA. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS TIAGO MARQUES CARVALHO EXAME DOS CONTROLES INTERNOS EM ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS Uruguaiana 2008 TIAGO MARQUES CARVALHO EXAME DOS CONTROLES INTERNOS EM ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado à Faculdade de Administração, Contabilidade e Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,…

[pic] Flávia Alves Dotto Rafaela Forlan Cunha PROJETO DE PESQUISA CONTROLE INTERNO Santa Maria, RS 2013 Flávia Alves Dotto Rafaela Forlan Cunha CONTROLE INTERNO Projeto de Pesquisa apresentada a disciplina de Pesquisa em Ciências Sociais do Curso de Ciências Contábeis, Área de Ciências Sociais do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito parcial de avaliação. …

FACULDADE SUDAMÉRICA CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE INTERNO COM BASE NA ESTRUTURA COSO: um estudo de caso RENATA NEVES CATAGUASES 2010 RENATA NEVES CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE INTERNO COM BASE NA ESTRUTURA COSO: um estudo de caso Trabalho de Conclusão de Curso apresentado às Faculdades Sudamérica como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis. Orientador (a): Valéria Lobo Archete Boya Cataguases 2010 RENATA NEVES…