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ANALISE DE RISCO

CLIENTE
USINA CONXITA

Emitido em: 05/05/2014

SUMÁRIO
1. IMPACTO NO NEGÓCIO - BIA
1.1 PROCESSOS CRÍTICOS - IDENTIFICAÇÃO
1.2 MATRIZ DE PROCESSOS CRÍTICOS
1.2.1 LEGENDA - MATRIZ DE PROCESSOS CRÍTICOS
2. LISTAGEM, DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
3. IDENTIFICAÇÃO FATORES DE RISCOS
4. IDENTIFICAÇÃO DA MOTRICIDADE – MATRIZ SWOT
4.1 FORÇAS
4.2 OPORTUNIDADES
4.3 FRAQUEZAS
4.4 AMEAÇAS
5. FATORES DE RISCOS COMUNS
6. IMPACTO CRUZADO
6.1 RISCOS
6.1.1 TABELA DE VALORES
6.1.2 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (RISCOS)
6.1.2.1 LEGENDA - MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (RISCOS)
6.2 FRAQUEZAS
6.2.1 TABELA DE VALORES
6.2.2 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (FRAQUEZAS)
6.2.2.1 LEGENDA - MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (FRAQUEZAS)
6.3 AMEAÇAS
6.3.1 TABELA DE VALORES
6.3.2 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (AMEAÇAS)
6.3.2.1 LEGENDA - MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO (AMEAÇAS)
7. ANÁLISE DE RISCOS
7.1 PROBABILIDADE
7.2 IMPACTO
8. AVALIAÇÃO DE RISCOS
8.1 MATRIZ DE RISCOS
8.1.1 LEGENDA - MATRIZ DE RISCOS
8.2 NÍVEL DE RISCOS
9. PLANO DE AÇÃO
10. PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES
10.1 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES
10.1.1 LEGENDA - MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES
11. ANÁLISE DE RISCOS RESIDUAL
11.1 PROBABILIDADE
11.2 IMPACTO
12. AVALIAÇÃO DE RISCOS RESIDUAL
12.1 MATRIZ DE RISCOS RESIDUAL
12.1.1 LEGENDA - MATRIZ DE RISCOS RESIDUAL
12.2 NÍVEL DE RISCOS RESIDUAL
13. CONCLUSÃO
1

1. IMPACTO NO NEGÓCIO - BIA
1.1 PROCESSOS CRÍTICOS - IDENTIFICAÇÃO

MÉDIA PONDERADA DO
IMPACTO

NOTA

LEGISLAÇÃO

FINANCEIRO

PROCESSO

IMAGEM

MACROPROCESSO

OPERACIONAL

RELEVÂNCIA DO IMPACTO

TOLERÂNCIA DE TEMPO

NIVEL DE
IMPACTO

STATUS

NÍVEL DE TOLERÂNCIA

CRÍTICO
MODERADO
LEVE

2

1.2 MATRIZ DE PROCESSOS CRÍTICOS

MASSIVO

IMPACTO NO NEGÓCIO

SEVERO

MODERADO

LEVE

MUITO LEVE
4 Horas

24 Horas
1 Dia

48 Horas
2 Dias

120 Horas
5 Dias

240 Horas
10 Dias

Mais 240 horas
Mais 10 dias

TEMPO EM HORAS

D
3

1.2.1