Trabalho de auditoria

PARTE I
Pontos de Atenção:
- Atividades de Alto Risco Ambiental.
- Junção com a empresa de gás de São Paulo “Comgás”.
- Contrato de Concessão.
- Catástrofe Ambiental.
- Decreto de lei com possibilidade de abertura de novas concessões.

Processos Chaves da Empresa:
- Manutenção.
- Faturamento.
- Compras.
- Logística.
- Clientes.
- TI.
- Departamento Pessoal.
- Área de Aquisições.

Riscos de controle para 2 processos selecionados:
Departamento Pessoal
- Falta de acompanhamento do desenvolvimento do colaborador.
- Dificuldade entre a avaliação anual de desempenho e os objetivos negociados.
- Dificuldade em estabelecer feedback constante.
- Falta de direcionamento e construção de planos de desenvolvimento.
- Necessidade de pesquisa de clima para dimensionar os principais tópicos de mudança.
- Necessidade constante de desenvolver competências necessárias aos recursos humanos.
- Falta de políticas de gestão de pessoas.
- Falta de clareza no processo de seleção interna.
- Falta de especificação dos perfis dos cargos com as competências essenciais e funcionais.
- Falta de comunicação entre as áreas, dificultando transparência entre as áreas da empresa e seus colaboradores e disseminação do conhecimento.

Logística Empresarial
- Falta de relacionamento com clientes.
- Falta de serviço ao cliente.
- Dificuldade na previsão de demanda.
- Dificuldade ou lentidão no processamento de pedidos.
- Falta de fluxo de produção e de operações.
- Falta de­ gestão dos fornecedores.
- Dificuldade em quantificar o número de fornecedores para que haja alternativas de preço e fornecimento.
- Lentidão em identificar impactos ambientais que possam ocasionar custos adicionais para o processamento.
- Falta de integração entre as áreas que impactam projeto e desenvolvimento de produtos e processos.

PARTE II

Revisão Analítica – Análise Horizontal e Vertical

CONCLUSÕES DA ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

A empresa apresenta bons resultados