template de processo de compras

1. PROCEDIMENTO DE COMPRAS

Antes de iniciar qualquer processo de compras, é necessário consultar o Adm. Financeiro para liberação de verba antes de concretizar a compra.

O Adm. Financeiro irá avaliar o valor orçado para o ano e a disponibilidade de caixa.

O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:

II. Seleção de fornecedores
III. Solicitação de orçamento
IV. Apuração da melhor oferta

O Departamento solicitante deverá selecionar criteriosamente os fornecedores que participarão da concorrência, considerando idoneidade, qualidade e menor custo, além da garantia de manutenção, reposição de peças, assistência técnica e atendimento de urgência, quando for o caso.

Considera-se menor custo aquele que resulta da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de termos monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

1. custos de transporte e seguro até o local da entrega
2. forma de pagamento
3. prazo de entrega
4. custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade
5. durabilidade do produto
6. credibilidade mercadológica da empresa proponente
7. disponibilidade de serviços
8. eventual necessidade de treinamento de pessoal
9. qualidade do produto
10. assistência técnica
11. garantia dos produtos

O processo de seleção dos fornecedores compreenderá a cotação entre os fornecedores que deverá ser feita, no mínimo, na seguinte quantidade:

compras no valor máximo de R$ 100,00 (cem reais) dispensa cotação, mas deve ter autorização do responsável direto do departamento e do Administrativo Financeiro.

compras no valor acima de R$100,00 (cem reais) – 03 (três) cotações com diferentes fornecedores por meio de fax ou e-mail.

Para as compras realizadas em regime de urgência serão feitas cotações, através de telefone, fax ou e-mail, independente do valor,