QUALIDADE_ DOC.(S) INTERNOS

SISTEMA DA QUALIDADE

DOCUMENTAÇÃO INTERNA

1. Âmbito
Harmonização do processo de elaboração, revisão, atualização e controle dos documentos internos por forma a garantir que a documentação da empresa apresenta sempre a versão mais atualizada.
Este Procedimento de Gestão tem por objetivo definir e documentar o método de gerir os documentos, registos e impressos relevantes para o SG, de modo a garantir a disponibilidade de informações atualizadas e adequadas nos locais tidos por necessários e pertinentes, bem como a operacionalidade e conformidade para com os requisitos especificados.
2. Elaboração
A elaboração de documentos de caráter geral é da responsabilidade do Departamento da Qualidade. No entanto, documentos departamentais de caráter específico poderão ser elaborados pelos respectivos departamentos, ainda que em articulação com a qualidade por forma a garantir o cumprimento dos respetivos procedimentos.
3. Definições
Documentos – informação relevante para o Sistema de Gestão e respetivo meio de suporte.
Impresso – Todo o suporte de papel ou informático utilizado para emitir documentos ou registos.
Registo – Documento que expressa resultados obtidos ou fornece evidências das atividades realizadas.
4. A - Matriz de Validação:

Administração Director Departamento Gestor da Qualidade
Manual Qualidade Aprova -- Participa
Processos Aprova Participa --
Procedimentos Aprova Participa --
Instruções de Trabalho -- Aprova Participa
Impressos -- Aprova Participa
Comunicações Internas Aprova Participa --

5. PROCEDIMENTO

5.1. Tipos de Documentos

Matriz de Processo: define para cada processo os seus dados de entrada, saída, origem e destino, o seu responsável, bem como as principais atividades associadas.
Matriz de Identificação de Aspetos Ambientais: identifica os aspetos ambientais das atividades, produtos e serviços e avalia-os de forma a determinar aqueles que poderão ter um impacto significativo no ambiente.
Procedimentos de