monografia

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Data da Revisão:
28/02/2015

Número:
03
Localizado: 1-B e 2 B-AG
Revisão:
1
Folha:
2015
Data para Revalidação:
28/02/2016
Título: Auditoria Interna Operacional

Descrição da Revisão:
Emissão Inicial
Palavra(s) Chave:
Auditoria Operacional, Não conformidades, ações corretivas melhorias no processo.

Elaborador: Sérgio Souza Lopes

Aprovador: João Trivelato Neto
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho Gestor Administrativo.

Cargo: Presidente

1. OBJETIVO
Este documento tem como objetivo estabelecer um planejamento organizacional de auditoria operacional, por meio de verificação das atividades realizadas pelas funções de Operado de prensas de material reciclável, com a utilização de um check-list. Para as não conformidades encontradas será estabelecido um plano de ação.
1.1 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplicável a toda a área operacionais da central.

2. RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela implantação e execução será dos auditores. Sérgio S. Lopes e João Trivelato Neto. As normas estabelecidas conforme (POPi) Procedimento Operacional mais a normas da Associação das Revendas Agrícolas da Região Norte do MS, sob supervisão do Coordenador Regional.

3. DESCRIÇÃO
PROGRAMAÇÃO

Todo início do ano, o coordenador regional deve elaborar o plano anual de auditorias Operacionais. A frequência de auditorias operacionais as áreas que serão auditadas conforme a necessidade observada pelo gestor, sendo realizadas no mínimo 1vez/ ano todas as áreas operacionais.

O pessoal envolvido com os procedimentos de auditoria operacional será treinado de acordo com o Procedimento Operacional POPi - Procedimento Operacional Padrão inpEV.

Para cada área auditada deve ser indicado um Líder do setor.

O coordenador definirá a equipe que realizará a operacional. Conflitos de interesse devem ser avaliados no momento desta definição.

O Auditor Líder devera entrar em contato com a área auditada com