Mini auditoria de TI

Relatório de Auditoria

Auditores: Anderson Videres, Felipe César, André Lucena e Ramon Ribeiro.
Cliente: Positivo Colégio e Cursos
Setor: Tecnologia da Informação (TI)
Nr. De Funcionários: 100
Dt. de inicio: 31/05/2014
Dt. término: 03/06/2014
Usou a Norma Regulamentadora (NR): NRI1 – Disposições gerais
NRI2 – Confiabilidade das informações
NRI3 – Disponibilidade das informações
NRI4 – Acesso ao local dos servidores
NRI5 – Acesso sem autorização às informações
NRI6 – Integridade das informações
NRI7 – Controle de acesso físico
NRI8 – Programas e prevenção de eventos naturais
NRI9 – Acervo documental dos softwares e rede

Complemento:

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Assinatura do responsável

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Assinatura da empresa auditora

1 – INTRODUÇÃO
Visando buscar um maior comprometimento desta instituição com a segurança, esta auditoria busca através de suas normas regulamentadoras, atender as exigências dos órgãos fiscalizadores. Estas NRs, sendo acatadas, proporcionarão à empresa contratante condições de trabalho de maneira segura e saudável. O objetivo deste trabalho só será alcançado com o empenho de ambas as partes, garantindo a integridade das informações que são necessárias para o bom funcionamento desta organização.
2 – OBJETIVOS

Este relatório de auditoria foi elaborado a fim de mapear os principais problemas a serem resolvidos e mostrar aos gestores o estágio em que a empresa está situada, em relação ao atendimento à legislação em vigor.
3 – METODOLOGIA

Esta auditoria avaliou todos os resultados com base em inspeções presenciais, entrevistando funcionários e clientes. A partir destas informações, montamos uma lista com os principais itens de cada norma regulamentadora, de acordo com a finalidade deste trabalho, obtendo-se um relatório contendo:


A nota geral da auditoria;



As conformidades e não conformidades constatadas;

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O valor da multa aplicável a cada não