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CORRENTESANGUÍNEA
CORRENTE
SANGUINEA
ANOS
02
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
PLANEJAMENTO DE AÇÕES NÃO EXECUTADAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Direção e DMS FNS
R$ 26.000,00
Ambulatório, coleta e captação CCO
R$ 102.000,00
Ambulatório, coleta e captação JBA
R$ 37.000,00
Climatização JVE
R$ 80.000,00
Área administrativa LGS
R$ 12.000,00
Cadeiras Hemorrede
R$ 130.000,00
Subtotais móveis e utensílios
R$ 387.000,00
03
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
PLANEJAMENTO DE AÇÕES NÃO EXECUTADAS
RECURSOS HUMANOS
Progressão vertical
R$ 340.000,00
Progressão horizontal
R$ 247.000,00
Aumento de vagas e bolsas de estágio
R$ 185.000,00
Aumento do prêmio por desempenho
R$ 572.000,00
Contratações 2012 (novas vagas)
R$ 902.000,00
Contratações 2011 (vagas não aprovadas)
R$ 245.000,00
Treinamento e capacitação
Subtotais recursos humanos
R$ 98.000,00
R$ 2.589.000,00
OBRAS E REFORMAS
Execução telhado em estrutura metálica (parte do projeto)
R$ 351.000,00
Reformas AT do HHDS (contrapartida de convênios)
R$ 134.000,00
Subtotais obras e reformas
R$ 485.000,00
INFORMÁTICA
Aquisição de hardware
R$ 110.000,00
Links videoconferência
R$ 120.000,00
Licença softwares senhas
R$ 100.000,00
Subtotais informática
R$ 330.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS
Equipamentos em CP ou importação
R$ 75.000,00
Monitoramento eletrônico temperatura
R$ 178.000,00
Reserva material técnico (projetos imunohemato)
R$ 440.000,00
Subtotais equipamentos técnicos
R$ 693.000,00
OUTROS
Custeio almoxarifado não utilizado
R$ 76.000,00
Promoções eventos e publicidade
R$ 75.000,00
Fretes
R$ 82.000,00
Subtotais outros
R$ 233.000,00
TOTAL
R$ 4.717.000,00
SUPERÁVIT
R$ 5.191.841,00
DIFERENÇA
R$ 474.841,00
04
EXECUÇÃO ANUAL – JANEIRO A DEZEMBRO 2012
PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO
ANUAL 2012