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Guia Prático EFD – Versão 2.0.9 Atualização: maio de 2012

GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD

Capítulo I – Informações gerais sobre a EFD
Seção 1 – Apresentação Seção 2 – Legislação Seção 3 – Da apresentação do arquivo da EFD Seção 4 – Periodicidade das informações Seção 5 – Da assinatura com certificado digital Seção 6 – Da prestação e da guarda de informações Seção 7 –Outras Informações Seção 8 – Cópia de Segurança, Exportação de TXT e o Arquivo Original da EFD Seção 9 – Importação de blocos da EFD

Capítulo II – Informações para geração dos arquivos da EFD
Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD – Sub-seção 1 - Alterações leiaute 2010. Sub-seção 2 - Alterações leiaute 2011. Sub-seção 3 - Alterações leiaute 2012 (julho). Seção 2 – Registros a serem apresentadosconforme perfil do declarante. Seção 3 – Preenchimento de campos. Seção 4 – Detalhamento dos registros que compõem a EFD. Seção 5 – Obrigatoriedade dos registros Seção 6 – Tabelas utilizadas pelo Programa de Validação e Assinatura. Seção 7 – Relação dos e-mails corporativos. Seção 8 – Informações sobre a lentidão e indisponibilidade de transmissão da EFD.

Capítulo III – Registros da EFD
Seção1 – Bloco 0 Bloco Descrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reg. 0000 0001 0005 0015 0100 0150 0175 0190 0200 0205 0206 0220 0300 0305 0400 0450 Nível 0 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 Ocor. 1 1 1 V 1 V 1:N V V 1:N 1:1 1:N V 1:1 V V

Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade Abertura do Bloco 0 Dados Complementares da entidade Dados do Contribuinte Substituto Dados do ContabilistaTabela de Cadastro do Participante Alteração da Tabela de Cadastro de Participante Identificação das unidades de medida Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) Alteração do Item Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) Fatores de Conversão de Unidades Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado Informação sobre a Utilização do Bem Tabela de Natureza da Operação/Prestação Tabela de Informação Complementar do documento fiscal

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Guia Prático EFD – Versão 2.0.9 Atualização: maio de 2012
0 0 0 0

Tabela de Observações do Lançamento Fiscal Plano de contas contábeis Centro de custos Encerramento do Bloco 0
Descrição

0460 0500 0600 0990

2 2 2 1

V V V 1

Seção 2 – Bloco C Bloco C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CC C C C C C C C C C C C C

Reg. C001 C100 C105 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C120 C130 C140 C141 C160 C165 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C176 C177 C178 C179 C190 C195 C197 C300 C310 C320 C321 C350 C370 C390 C400 C405 C410

Nível 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4

Ocor. 1 V 1:1 1:N 1:N 1:N 1:N 1:N 1:N 1:N 1:N 1:1 1:1 1:N 1:1 1:N 1:N 1:N 1:1 1:N1:N 1:N 1:N 1:1 1:1 1:1 1:N 1:N 1:N V 1:N 1:N 1:N V 1:N 1:N 1:N 1:N 1:1

Abertura do Bloco C Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal(código 01, 1B, 55) Complemento de Documento - Processo referenciado Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04) Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e referenciado Complemento de Documento - Operações de Importação (código01) Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social Complemento de Documento - Fatura (código 01) Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01) Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)...
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