controle de produtos não conformes

Folha de controle de versões:
VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
1.1 12/3/14 Revisão do fluxograma
1.2 17/3/14 Revisão dos Procedimentos
1.3 09/5/14 Revisão de fluxograma, procedimentos e registros.

1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com os produtos Não Conforme.

2. ABRANGÊNCIA
Este procedimento aplica se aos Cursos de Graduação e Pós Graduação Presencial da Cidade do Rio de Janeiro.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Norma ABNT NBR ISO 9001:2008
Manual da Qualidade da AVM
Procedimento de Ação Corretiva
Código de defesa do consumidor
Decreto 5773 Ministério da Educação

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
AVM: Instituto A Vez do Mestre
PNC: Produto Não Conforme.
NÃO CONFORMIDADE: Não atendimento a um ou mais requisitos.
RNC: Relatório de não conformidade.

5. PROCEDIMENTO
Ao identificar um produto Não - Conforme, a pessoa responsável deve registrá-lo para que passe por um processo de tratamento até que seja identificada e sanada a causa da Não Conformidade.
Devemos identificar , descrever, registrar e analisar a causa de uma Não Conformidade.

5.1 ETAPAS DO TRATAMENTO DO PNC

1° Descrição: Etapa onde pessoa que identificou a não conformidade, descreve o que deve ser tratado.

2° ANÁLISE CRÍTICA: Etapa em que a pessoa responsável pelo tratamento da ocorrência avalia se o PNC identificado e registrado é de sua responsabilidade e registra as informações que poderão auxiliar no tratamento do PNC.

3°PARECER: Etapa onde a pessoa responsável pelo tratamento do PNC indica as providencia a serem tomadas para a resolução do PNC.

4°ANALISE DA CAUSA: Etapa onde deve ser informada a causa básica do PNC ocorrido, ou o fato que ocasionou o incidente.

6. REGISTROS
Identificação Armazenagem Proteção Recuperação Retenção Descarte Ativo Inativo
RELATÓRIO