Administração

ROTINA DAS ATIVIDADES – ASSISTENTES
1. Estoque – São enviados todos os dias pela manhã e após recebermos o e-mail de término total do faturamento, à tarde. O relatório é emitido pelo E.M.S pelo caminho CEBA002.

Famílias Comerciais:

038 à 208 = Linha.
010 à 016 = Natal.
020 à 025 = Páscoa.
036 à 036 = Festa Junina.

Estabelecimentos:
165 /170/175/045/50/51/120.

2. Ressuprimento – Preenchemos a planilha de ressuprimento com o relatório de estoque disponível+trânsito, nos dias 06 (referente a 1ª quinzena) e no dia 20 (referente a 2ª quinzena) de todos os meses. Mandamos aos coordenadores que tem apenas 1 dia para preencher e nos enviar novamente para consolidar. Após consolidar encaminhar para o Alex – Faturamento.

3. Cortes – Enviar para o Claudio 1 vez na semana e no período de campanha, todos os dias. Caminho PDBA004.

4. Placar – São enviados diariamente 3 tipos: placar por supervisor Pandurata, placar vendedores Pandurata e placar de Hershey’s. Deve ser enviados no primeiro horário a planilha e junto os arquivos gerados pelo E.M.S. Caminho BEES 021.

5. Anulações e devoluções – enviar planilha com as informações obtidas pelo E.M.S. para acompanhamento da equipe de vendedores e coordenadores de 15 em 15 dias. Caminho BEES051.

6. Previsão de Fechamento – Atualizar a planilha de previsão todo dia 19 e enviar para os coordenadores preencher. Consolidar os números após resposta e encaminhar para o Christian.

7. Carteira de clientes - é o relatório gerado pelo E.M.S quando solicitado por alguém da equipe. Caminho FTBA062.

8. Cadastro de desconto adicional – Caso seja necessário cadastrar um desconto diferente do que já temos em sistema, a equipe envia o simulador, nós encaminhamos por e-mail para autorização do Christian e encaminhamos a assistente de faturamento para cadastrar no sistema. Enviar para Gisele – Faturamento.

9. Abatimentos: Recebemos a RAP devidamente preenchida para colher assinatura do