12965415

Instruções de Impressão
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Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Recibo do Pagador

033-7

03399.21751 95900.000050 22131.501029 7 63860000013680

Beneficiário
PITAGORAS - LINHARES

Número do documento

Agência / Código do Beneficiário

Espécie Quantidade

2175-/2175959

R$

CPF/CNPJ

Vencimento

0012965415

(-) Desconto / Abatimentos

Carteira / Nosso número
000000522131-5

Valor documento

02/04/2015

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

R$ 136.80

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Debora Kerolayne da Conceição Morales
Rua Herminio Capucho, 16
São José - LINHARES/ES - CEP: 29905-160

Instruções

Autenticação mecânica

DESCRIÇÃO DO DÉBITO
Mensalidade 01/2015 (Vencto 02/04/2015)
VALOR TOTAL
Havendo necessidade de atualizar o carnê acessar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.
'Para garantir a sua vaga basta quitar este carnê. '||chr(13)||'Feliz natal e próspero ano novo.'Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada à compensação positiva do cheque dado em pagamento.O não pagamento no prazo implicará no cancelamento do desconto/bolsa concedida.

Corte na linha pontilhada

033-7

03399.21751 95900.000050 22131.501029 7 63860000013680

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDERGrupo Santander - GC

02/04/2015

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

PITAGORAS - LINHARES

2175-/2175959

Data do documento

No documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento Nosso número

01/01/2015

0012965415

R

NÃO

06/04/2015

Uso do banco

Carteira

Espécie

102 - CSR

R$

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

000000522131-5

(=) Valor documento
R$ 136.80

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber após 02/04/2015: após esta data o aluno deverá retirar novo boleto no portal.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros