PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2013 PLANILHAS 1

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2013 (PAINT – 2013) Tabela 5 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Origem da Demanda Objetivo da Auditoria Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/ h Conhecimento 01. CONTROLES DA GESTÃO 1.1 – Atuação do TCU TCU Acompanhar o atendi mento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores responsáveis. 100% dos Acórdãos e diligências emitidas. 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 20 Observação às Normas Vigentes Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediários entre os setores/unidades inter nas. Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 40 Observação às Normas Vigentes REITORIA Acompanhar o atendimento das determinações pelos setores responsáveis para o seu cumprimento. Manter a Reitoria informada sobre os acórdãos afetos a UFSCar e os setores envolvidos para a sua divulgação e execução. Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 Reitoria 20 Funcionamento da UFSCar 1.2 – Atuação da CGU CGU Acompanhar o atendi mento das solicitações na auditoria de acompanhamento e fazer a ponte

Fórmulas, no grupo Auditoria de Fórmulas, clique em Rastrear Precedentes . As setas azuis mostram as células sem erros. As setas vermelhas mostram a células que causam erros. Se uma célula em outra planilha ou pasta de trabalho fizer referência à célula selecionada, uma seta preta apontará da célula selecionada para um ícone de planilha . No entanto, a outra pasta de trabalho precisará estar aberta antes que o Excel possa rastrear essas dependências. 3. Para identificar o próximo…

até sete funções SE como argumentos valor_se_verdadeiro e valor_se_falso para construir testes mais elaborados. Consulte o último dos exemplos a seguir. Quando os argumentos valor_se_verdadeiro e valor_se_falso são avaliados, SE retorna o valor que foi retornado por estas instruções. Se algum dos argumentos de SE for matriz, cada elemento da matriz será avaliado quando a instrução SE for executada. O Microsoft Excel fornece funções adicionais que podem ser usadas para analisar os…

exemplo se você copiá-lo para uma planilha em branco. 1. Crie uma pasta de trabalho ou planilha em branco. 2. Selecione o exemplo no tópico da Ajuda. Não selecione os cabeçalhos de linha ou de coluna. Selecionando um exemplo na Ajuda 3. Pressione CTRL+C. 4. Na planilha, selecione a célula A1 e pressione CTRL+V. 5. Para alternar entre exibir os resultados e exibir as fórmulas que retornam os resultados, pressione CTRL+` (acento grave) ou, no menu Ferramentas,…

| | | | | |Relatório de Auditoria | | |Dados da Auditoria | |Auditoria do SGI …

preliminar Rony Pedroso 05/09/2011 1.0 Introdução, objetivos de qualidade, gerenciamento, documentação, métricas , plano de revisão e auditorias. Rony Pedroso Conteúdo 1. Introdução 4 1.1 Propósito 4 1.2 Escopo 4 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4 1.4 Referências 4 1.5 Visão Geral 4 2. Objetivos de Qualidade 5 3. Gerenciamento 5 3.1 Organização 5 3.2 Tarefas e Responsabilidades 5 4. Documentação 6 5. Métricas 6 6. Plano de Revisão e Auditoria 6 6.1…

comitê de gestão que determina as regras e mantém o funcionamento do programa, um coordenador que gerência este comitê e os multiplicadores que também são auditores do programa. ESTRUTURA DO PROGRAMA: Coordenador do Programa: Cristóvão da Silva Rodrigues Costa Os integrantes do Comitê de Gestão do Programa são: Os Auditores e Multiplicadores: AUDITORIAS Serão realizadas auditorias mensais de no máximo 20 minutos acompanhadas pelo responsável da área auditada nos 3…

Versão preliminar Guilherme Machado 15/09/2012 0.2 Introdução, objetivos de qualidade, gerenciamento, documentação, métricas , plano de revisão e auditorias. Guilherme Machado Conteúdo 1. Introdução 5 1.1 Propósito 5 1.2 Escopo 5 1.3 Referências 5 1.4 Visão Geral 5 2. Objetivos de Qualidade 6 3. Gerenciamento 6 3.1 Organização 6 3.2 Tarefas e Responsabilidades 7 4. Documentação 7 5. Métricas 7 6. Plano de Revisão e Auditoria 7 6.1 Atividades…

aquelas que na data base do fechamento (31/12/2012) apresentavam saldo superior ao erro tolerável – conforme definição da metodologia de auditoria – ou que pela sua natureza ou volume de movimentação apresentam altos riscos do saldo apresentado estar incorreto. Iniciaremos nossos trabalhos de auditoria no mês outubro/2012 para cumprirmos os prazos estipulados pela metodologia de auditoria e conseguirmos entregar nosso parecer de auditoria no dia 15/02/2013, conforme solicitado pelo…

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