meu trabalho

Memorando nº 0311/2014-GALOP/SGPF
Goiânia, 15 de Maio de 2014.

De: GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL
Para: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SGPF/SES-GO
Assunto: Manifestação Relatório de Auditoria de Gestão
Senhor Superintendente,
Visando atender às solicitações em epígrafe, encaminhamos, em anexo, planilha demonstrativa contendo as providências já adotadas e os óbices que culminaram na estagnação dos processos de ressarcimento ao erário, conforme passamos a elucidar:
• Com relação a primeira parte da planilha (total de R$ 3.937,21), informamos que todos os processos foram encaminhados para a Gerência da Folha de Pagamento visando o débito em conta de cada servidor responsável.
• Quanto a segunda parte (total de R$ 170,26) o servidor, Moacri Feitosa Filho, responsável pelas infrações, conseguiu transferência para a AGETOP desde então perdemos contato, assim sendo, o processo foi encaminhado para a Advocacia Setorial para as providências pertinentes, conforme despacho em anexo.
• Na terceira parte (total de R$ 383,08) o servidor, Wagner Lemes da Silva, deixou autorização para débito em folha e no dia seguinte pediu exoneração, assim sendo, os processos foram encaminhados à Advocacia Setorial para as providências pertinentes, conforme despacho em anexo. • Na quarta parte (total de R$ 681,03) as multas ocorreram em virtude de burocracias, à época, no pagamento dos licenciamentos dos veículos (DUAs que, por três vezes, foram reemitidos no
DETRAN e encaminhados ao Departamento Financeiro da SES mas não alcançamos êxito, visto que os DUAs têm validade de apenas 30 dias e o Financeiro não conseguia concluir em tempo hábil, gerando atraso e; as consequentes infrações).
• Na quinta parte (total de R$ 9.811,05) as multas foram pagas em razão das sucatas serem bastante antigas impossibilitando a identificação dos condutores responsáveis, como a
GEFROTA/SEGPLAN solicitou o encaminhamento das sucatas para leilão sem